非独立核算分公司所得税汇算清缴

douyulirui · 发表于 2017-5-17 14:38:59

天堂鸟花发表于 2017-5-17 12:06
没有，是总是申报还是分公司申报呢？你这个是分公司必须要有的，此表有三项内容（营业收入、职工薪酬、资产 ...

没有理解您的意思，到底是分公司还是总公司去向当地税务机关协调呢，或者说主要的步骤应该怎么做，感谢

douyulirui · 发表于 2017-5-17 14:39:22

天堂鸟花发表于 2017-5-17 12:06
没有，是总是申报还是分公司申报呢？你这个是分公司必须要有的，此表有三项内容（营业收入、职工薪酬、资产 ...

没有理解您的意思，到底是分公司还是总公司去向当地税务机关协调呢，或者说主要的步骤应该怎么做，感谢

douyulirui · 发表于 2017-5-17 14:40:50

xiaobiao1983 发表于 2017-5-17 14:37
你是分支机构。根据企业所得税规定你们是要分到谁的。但是是由你母公司的税务局提供分配表。

必须要这样么，可以不分配么，对了这个文件我要去哪里找出来看看呢，感谢

jiulongtong · 发表于 2017-5-17 14:54:15

douyulirui 发表于 2017-5-17 14:26
好的，感谢，您的回复非常详细，另外解释一下，就是我们成都分公司机构shishuy是属于在成都当地办公，招 ...

你们应该有来源于分公司所在地的收入，分公司有生产经营的职能，很可能要分摊所得税。分摊的比例按规定就是50%。具体的话还是建议你们两边的税局再沟通一下，对总税额估计没多大影响，只是手续上麻烦点。

douyulirui · 发表于 2017-5-17 14:56:57

jiulongtong 发表于 2017-5-17 14:54
你们应该有来源于分公司所在地的收入，分公司有生产经营的职能，很可能要分摊所得税。分摊的比例按规定就 ...

没有，一点点都没有，当初在成都这边设立分公司，就是想着这边人力成本低，所有的收入都在一线城市

douyulirui · 发表于 2017-5-17 14:59:43

jiulongtong 发表于 2017-5-17 14:54
你们应该有来源于分公司所在地的收入，分公司有生产经营的职能，很可能要分摊所得税。分摊的比例按规定就 ...

如果说在总公司所在地交税少了，不知道会不会对总公司享受什么政策优惠有没有影响

天堂鸟花 · 发表于 2017-5-17 15:03:03

douyulirui 发表于 2017-5-17 14:39
没有理解您的意思，到底是分公司还是总公司去向当地税务机关协调呢，或者说主要的步骤应该怎么做，感谢

（营业收入、职工薪酬、资产总额)需要你向总公司提供，然后总公司向当地税务申请分配表，

天堂鸟花 · 发表于 2017-5-17 15:04:57

douyulirui 发表于 2017-5-17 14:39
没有理解您的意思，到底是分公司还是总公司去向当地税务机关协调呢，或者说主要的步骤应该怎么做，感谢

你的分公司什么时候成立的？不是现在吧？如果不是现在成立的，以前你们在月度，季度是如何申报的？

jiulongtong · 发表于 2017-5-17 15:06:40

douyulirui 发表于 2017-5-17 14:56
没有，一点点都没有，当初在成都这边设立分公司，就是想着这边人力成本低，所有的收入都在一线城市

那分公司是类似售前售后的呼叫中心？那就是辅助性分支机构了。

douyulirui · 发表于 2017-5-17 15:11:09

天堂鸟花发表于 2017-5-17 15:04
你的分公司什么时候成立的？不是现在吧？如果不是现在成立的，以前你们在月度，季度是如何申报的？

不是现在成立的，去年就成立了，我交的资料都表明我们是小规模非独立核算的分公司，并且是小企业准则，结果这个月才发现税务局全部给我们搞错了，而且当时我注册的时候就要去找专管员的，想了解下后面怎么申报，结果那个给我搞注册的人说我不买发票，就不要去找专管员，现在发现好多东西都是错了，不知道怎么搞了，

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