急急急！弥补以前年度亏损问题

LIAO3

天堂鸟花 发表于 2018-1-26 07:02
A类不是5张表吧，你在仔细看看

您好，还想请教您一个问题。
电子税务局增值税在线申报系统比发票税控系统算出来的增值税多了0.02，这种误差应该怎么调整？
(电子税务局和发票税控系统的销售额是一致的，但是算出来的结果就差了0.02，应该是系统保留小数点的问题）
例如：不含税销售额A=A1+A2+A3
电子税务局1.电子税务局增值税：A*0.05
税控系统2.发票税控系统(A1+A2+A3)*0.05  
1的算法比2的算法多了0.02，

LIAO3

天堂鸟花 发表于 2018-1-26 07:02
A类不是5张表吧，你在仔细看看

您好，还想请教您一个问题。
电子税务局增值税在线申报系统比发票税控系统算出来的增值税多了0.02，这种误差应该怎么调整？
(电子税务局和发票税控系统的销售额是一致的，但是算出来的结果就差了0.02，应该是系统保留小数点的问题）
例如：不含税销售额A=A1+A2+A3
电子税务局1.电子税务局增值税：A*0.05
税控系统2.发票税控系统(A1+A2+A3)*0.05  
1的算法比2的算法多了0.02，

天堂鸟花

LIAO3 发表于 2018-1-26 09:52
您好，2017年的汇算清缴还没有做，所以这一份表还没有填。
前面所讲的5个附表是季度预缴表的附表。

你前边说的是2016年的亏损，这是重要的问题，2016年填写是否正确影响到2017年的汇缴以及亏损的弥补啊，填写错误是要承担后果的。假设你汇缴表的附表四填写有误，就会影响到2017年的亏损弥补的。

LIAO3

天堂鸟花 发表于 2018-1-26 09:15
A类不是5张，A类有这张

不好意思，重复发了同样的问题

天堂鸟花

LIAO3 发表于 2018-1-26 10:10
您好，还想请教您一个问题。
电子税务局增值税在线申报系统比发票税控系统算出来的增值税多了0.02，这种 ...

填表在申报系统中调整为一致，填表说明中允许误差正负在2角内

LIAO3

天堂鸟花 发表于 2018-1-26 10:10
你前边说的是2016年的亏损，这是重要的问题，2016年填写是否正确影响到2017年的汇缴以及亏损的弥补啊， ...

2016年的汇算清缴附表四没有填写16年的亏损。
（1.那就是说是2016年的汇算清缴时没有填写亏损，2017年就无法弥补亏损吗？
    2.如果因为2016年汇算清缴时没有填写亏损，2017年就不可以弥补，那我在2017年汇算清缴时补填写2016年的亏损，2018年是不就可以弥补了？）

LIAO3

天堂鸟花 发表于 2018-1-26 10:13
填表在申报系统中调整为一致，填表说明中允许误差正负在2角内

电子税务局里面的增值税无法修改，他直接是按照不含税销售额*0.05系统直接计算出来的。
所以现在实际已经按电子税务局的算法多缴纳了0.02，而我的账计提时是按发票系统里面的增值税计提的增值税。
目前的情况是：实际缴纳（电子税务局算法）的税款比我账上（发票税控系统）的多0.02
                       我的想法是：那我多交的0.02可以进入管理费用，当做系统误差？这种做法可行吗？不然我的账0.02就不平了

天堂鸟花

LIAO3 发表于 2018-1-26 10:19
2016年的汇算清缴附表四没有填写16年的亏损。
（1.那就是说是2016年的汇算清缴时没有填写亏损，2017年就 ...

道理应该是这样，税务是否认可，就不好说了啊，我在去年就看到一家因申报表填写的行次有问题，结果税务不给退税，损失了好几万

天堂鸟花

LIAO3 发表于 2018-1-26 10:24
电子税务局里面的增值税无法修改，他直接是按照不含税销售额*0.05系统直接计算出来的。
所以现在实际已 ...

申报系统不可以修改吗？如果不可以修改，就修改做账这边，不可以放到管理费用中

LIAO3

天堂鸟花 发表于 2018-1-26 11:23
申报系统不可以修改吗？如果不可以修改，就修改做账这边，不可以放到管理费用中

但是没有办法改帐，每一笔都是根据发票上销售额和税做的，改了的话就和发票不一致了。