纠结中，向各位请教，谢谢！

如~随形

xiaobiao1983 发表于 2017-9-27 22:15
你收到发票你冲减什么其他应收款我不明白。

因为收到发票冲了预付10万，但前面分录时预付只有8万，所以我就冲了。如果不冲，预付又多了两万。

如~随形

如~随形

如~随形

如~随形

初来宝地，不太会弄。回复时总提示网络繁忙，稍后再试，以为没成功，重复发了不少，晕…

如~随形

初来宝地，不太会弄。回复时总提示网络繁忙，稍后再试，以为没成功，重复发了不少，晕…

如~随形

回复10楼纆缡，上面点你的楼总点不出回复。

tange5211314

公司采购材料10万元，以银行存款支付。其中2万元是代A支付，次月收到材料发票10万。
我公司另需支付建筑公司工程款100万元，A是挂靠这个建筑公司的，扣掉A的欠款，公司只需付98万给A，账上应体现已付建筑公司100万元。可是我作凭证，总是会平不了
首先，你这问题就有问题，你公司自己支付8万，回来的材料发票是10万，这就是疑点1
其次，你与A公司的往来款关系为什么在建筑公司工程款里扣掉，如果我没理解错的话这应该是三者之间的关系吧，这是疑点2
再次，解释通上述问题就好办了，现在你这样的问问题大家也很疑惑很蒙圈

如~随形

这个材料款只是经过我们公司代付，10万里面其实有2万该由A支付，8万由B支付，B已转8万给了我，A却没有转2万，所以我垫付挂了其他应收，但后面要与A结算100万工程款，扣除这2万我付了98万。A是建筑公司分包工程的，本该付给建筑公司的款已授权直接付给A，因合同是包工包料的，所以那2万该由A支付。

如~随形