资产负债表的应交税费负数过大,报所得税季报会被税局列为异常吗?

qiangwei_dunhua · 发表于 2017-7-14 14:25:27

高妹0860 发表于 2017-7-7 16:14
留抵税1100多万, 还有800多万的待认证进项税, 加起来就2000多万.

应该在资产负债表的其他非流动资产填列

qiangwei_dunhua · 发表于 2017-7-14 14:38:06

他税金及附加应该是资本增加的印花税及购销合同的印花税比较多吧，没有固定资产和在建，是不是采购的工程物资都错入到存货里了

高妹0860 · 发表于 2017-7-14 15:21:46

qiangwei_dunhua 发表于 2017-7-14 14:38
他税金及附加应该是资本增加的印花税及购销合同的印花税比较多吧，没有固定资产和在建，是不是采购的工程物 ...

税金及附加，都是合同的印花税。确认是存货，商贸企业，没有工程物资。

高妹0860 · 发表于 2017-7-14 15:22:33

昨天今天明天发表于 2017-7-8 10:30
你这不是真实的报表，不真实的原因如下：
1、从你的利润表看累计收入1215万，判断你属于一般纳税 ...

谢谢回复，解析得很详细，学习了。

高妹0860 · 发表于 2017-7-14 15:23:32

街角晒青春发表于 2017-7-7 21:59
这两表咋整出来的，，，，

这两表有部分是加大了金额，只当学习，不要作为实际报表。

高妹0860 · 发表于 2017-7-14 15:24:12

谢谢各位回复，学习了不少。

昨天今天明天 · 发表于 2017-7-14 15:24:53

高妹0860 发表于 2017-7-14 15:22
谢谢回复，解析得很详细，学习了。

欢迎有问题继续提问

		自动登录	找回密码
密码			注册会员