去年单位贷了一笔3百多万的款，会计没做账，今年补做的利息费用是放在以前年度损益吗

俐黎

会计准则 发表于 2017-7-6 10:23
你自己核对了？单位名称，还有当事人都询问了，银行贷款放贷的正本？

# S/ o( I( @3 o9 F2 i4 R都核对了，问过老板，去年确实有笔贷款发放
1 b* r' y: O' P( p6 J( P  E' v

会计准则

俐黎 发表于 2017-7-6 10:24
会计分录应该怎么做？
$ K- E1 K0 m0 l% U& s0 n借：以前年度损益调整
贷：应付利息等

嗯  先要让税务确认，才可以进行处理，因为你涉及到退税了，
/ o3 v- W* C3 ~  W. P  A

俐黎

会计准则 发表于 2017-7-6 10:39
! X# g) ]  T+ p, @; u, }; Q- _6 Q嗯  先要让税务确认，才可以进行处理，因为你涉及到退税了，

我们不要那笔退税可以吗
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5 J3 z( S0 H4 B0 E7 j: I! C

会计准则

俐黎 发表于 2017-7-6 11:07
我们不要那笔退税可以吗

. ~2 [0 A1 r) L是的 这个问题很敏感，你不要求退税，你的分录做完，就变成长期挂账了

会计准则

俐黎 发表于 2017-7-6 11:07
我们不要那笔退税可以吗

税务查账也是一个必要的环节
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