去年单位贷了一笔3百多万的款，会计没做账，今年补做的利息费用是放在以前年度损益吗

俐黎

会计准则 发表于 2017-7-6 10:23
9 I# B6 h, O) }! `4 \4 U你自己核对了？单位名称，还有当事人都询问了，银行贷款放贷的正本？

都核对了，问过老板，去年确实有笔贷款发放
1 V0 F$ V. U8 a0 f

会计准则

俐黎 发表于 2017-7-6 10:24
会计分录应该怎么做？
借：以前年度损益调整
贷：应付利息等

嗯  先要让税务确认，才可以进行处理，因为你涉及到退税了，
% G* R. q$ O. n' r7 f; z- f

俐黎

会计准则 发表于 2017-7-6 10:39
2 @9 `6 T- s* |嗯  先要让税务确认，才可以进行处理，因为你涉及到退税了，

我们不要那笔退税可以吗
$ ~3 g7 f! N0 @6 v# P
$ p/ h7 H4 {5 d2 g8 a' Y. G

会计准则

俐黎 发表于 2017-7-6 11:07
# L3 W) N0 H. ^+ F+ _, z我们不要那笔退税可以吗

# c1 l) w! D8 z% W" d( a; Y( ^; h5 Y是的 这个问题很敏感，你不要求退税，你的分录做完，就变成长期挂账了

会计准则

俐黎 发表于 2017-7-6 11:07
3 Z6 h# a2 @. [8 T我们不要那笔退税可以吗

税务查账也是一个必要的环节