去年单位贷了一笔3百多万的款，会计没做账，今年补做的利息费用是放在以前年度损益吗

俐黎 · 发表于 2017-7-6 10:25:08

会计准则发表于 2017-7-6 10:23* U- |, c' p& D+ h3 `- g
你自己核对了？单位名称，还有当事人都询问了，银行贷款放贷的正本？

都核对了，问过老板，去年确实有笔贷款发放

会计准则 · 发表于 2017-7-6 10:39:03

俐黎发表于 2017-7-6 10:24* l- \$ I! y8 y3 L0 S; c
会计分录应该怎么做？) h ]( q4 d* f5 Y. S
借：以前年度损益调整
1 k2 [* Z* d" J8 W; T3 F贷：应付利息等

嗯先要让税务确认，才可以进行处理，因为你涉及到退税了，

俐黎 · 发表于 2017-7-6 11:07:00

会计准则发表于 2017-7-6 10:39" g4 U5 ^# Y" E" G
嗯先要让税务确认，才可以进行处理，因为你涉及到退税了，

我们不要那笔退税可以吗

会计准则 · 发表于 2017-7-6 11:14:38

俐黎发表于 2017-7-6 11:07, x6 Y7 a6 }; }
我们不要那笔退税可以吗

是的这个问题很敏感，你不要求退税，你的分录做完，就变成长期挂账了

会计准则 · 发表于 2017-7-6 11:15:19

俐黎发表于 2017-7-6 11:07% H4 Z5 j- V2 i, E8 c- R
我们不要那笔退税可以吗

税务查账也是一个必要的环节

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