会计新手来求助了关于做账问题跪求帮忙啊！！

纆縭 · 发表于 2017-4-5 22:04:33

冲去年做错的分录

借：以前年度损益调整　　　红字
　　　贷：库存现金　　红字

重新做冲减收入的分录
借：库存现金　　　　　红字
　　贷：以前年度损益调整　　红字
　　　　应交税费－应交增值税（销项税额）　　红字

danae789 · 发表于 2017-4-7 09:39:08

学习学习

jht760731 · 发表于 2017-4-8 12:09:36

1、同意1楼的做法
2、以前年度损益调整转入未分配利润
3、汇算清缴时，对以前年度损益调整的金额要做纳税调整

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