答疑专区

空中孤独的小鱼

我公司有一批储存很久的库存商品现销售出去，我先是按发票这样做的  借：应收货款   贷：主营业务收入   应交税金       这样做对不对？还有库存商品那是该怎么做？

365041454

我们公司替甲公司代开发票，发票开给乙方，甲给我们公司10%的手续费，我公司未收到已公司款，这笔账怎么做

次次2008

郁闷!好似只有人提出问题,无人解答.....

ppqq11

1，你确认收入没有错，分录也是正确的
2，月末或者销售确认时，结转库存商品到主营业务成本
借：主营业务成本
贷：库存商品
这样就OK了！

jp_815

感谢版主啊.

zhouxin

我是一个灾区的一家工矿企业,**前也就是5月5号公司交了一笔税款,是70多万元,是从银行划拨的.因为**后,我们的帐全没有拿出来.到目前为止,我们的帐很多只有总帐,财务明细根本无法理清.**后我们公司的报表基础数据是税务局给我们传过来的,也就是说是4月份的报表数据,但是4月份的税金是5月份才交的,我们的银行帐是6月份从银行的对帐单上得知交了多少税金.但银行帐又是按打给我们的实有数列支的,现在报表上的税金要怎样才能同实际税金数相等.我无法下税金的帐,请教如何处理才好.现银行的数据已经减了下来,但税金还摆在帐下,没有对应的科目,我该项怎么做?谢谢赐教!

lynnlin

这样看得超累，，是不是可以另开一版面专为答疑区呀？

zhouxin

怎么没有版主解答呀

xiaobiao1983

你这70W是交的什么税种是知道的吧.你5月的时候申报4月分的时候申报了什么税呢.? 银行有没有扣款成功.成功了就要按你申报的来做账了.

[ 本帖最后由 xiaobiao1983 于 2008-12-14 17:48 编辑 ]

郎芳燕

融资里的利息算固定资产，那我该怎么计提折旧