答疑专区

海市蜃楼 · 发表于 2007-4-5 10:43:21

我单位05年是亏损，06年企业所得税汇算后由于招待费超支调增利润，所得税是要交纳还是可以弥补上年亏损？

hlsr777 · 发表于 2007-4-5 13:46:45

可弥补上年亏损

海市蜃楼 · 发表于 2007-4-5 14:02:36

请问版主，企业所得税年度申报表上没有可以填写弥补亏损栏，怎么操作？平时月报时补亏不用税务局审批，那么年报也不用吗？请说的详细些。谢谢！

泉水 · 发表于 2007-4-5 15:43:07

原帖由 海市蜃楼 于 2007-4-5 14:02 发表
请问版主，企业所得税年度申报表上没有可以填写弥补亏损栏，怎么操作？平时月报时补亏不用税务局审批，那么年报也不用吗？请说的详细些。谢谢！

详见企业所得税年度纳税申报表六!

lisuxia_11 · 发表于 2007-4-5 15:45:15

请问,我们是小规模纳税人,在筹建期两年了快,从去年二月份,税务局就让报税,说什么是硬性规定,每月让交900元的增值税,可是我老觉的不对,没有业务发生就让交税.不应该交.到年底还让交所的税,请告诉我,到底怎么样做是正确的.请给我说个明白.谢谢.

hlsr777 · 发表于 2007-4-5 15:46:40

没有业务发生不应该交.

lzk6502 · 发表于 2007-4-5 21:55:39

我公司是一个带征的企业,由于以前财务制度没有现在严格和内部管理制度混乱,造成利润虚大100多万元,按现在财务制度,虚大的利润要纳20%的个人所得税,如何冲转这虚大的利润,达到帐实相符,请赐教!

lzk6502 · 发表于 2007-4-5 22:11:24

我公司是一个带征的企业,由于以前财务制度没有现在严格和内部管理制度混乱,造成利润虚大100多万元,按现在财务制度,虚大的利润要纳20%的个人所得税,如何冲转这虚大的利润,达到帐实相符,请赐教!

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汇算后调增利润如何处理