其他应收款400多万，要怎么调账

喵喵王 · 发表于 2015-11-19 10:59:08

可以问下之前的会计嘛。或者你翻翻凭证看看

吃兔子的胡萝卜 · 发表于 2015-11-19 11:11:08

hihead 发表于 2015-11-19 10:52" }9 r6 N/ Q, n4 a7 B! Q
既然都不清楚，那就别调了，以你接手的时间为限，以前的就可以不管了

嘿嘿。。。。能调就给他调，不能就不管了

吃兔子的胡萝卜 · 发表于 2015-11-19 11:12:32

喵喵王发表于 2015-11-19 10:594 e! @9 X, Q, E' `
可以问下之前的会计嘛。或者你翻翻凭证看看

嗯，是手工账

吃兔子的胡萝卜 · 发表于 2015-11-19 11:14:17

昨天今天明天发表于 2015-11-19 10:54; q, m2 S6 b( t) h& L* k
这个企业干了几年？可以查找以前的凭证啊，我估计不会注册很长时间

12年年底成立的小规模，到今年才做账，8月申请为一般纳税人

凉风伊人 · 发表于 2015-11-19 11:18:53

你要查清楚这400多万产生的原因，调账要有依据的

Liulian1016 · 发表于 2015-11-19 11:20:35

个人认为，搞清楚这个其他应收款对应的贷方科目是什么，辅助核算（单位或个人）有没有，账龄有多久，然后你们单位才能确定这个是否要继续追索债权以及向谁追索，同时坏账准备是否需要按规定计提。如果仅凭你的账簿，怕是什么也做不了吧

昨天今天明天 · 发表于 2015-11-19 11:28:55

吃兔子的胡萝卜发表于 2015-11-19 11:14
9 y) Y: Q* O) F: |6 l; N) W12年年底成立的小规模，到今年才做账，8月申请为一般纳税人

没有多少凭证，可以查清楚的，就怕是股东的名下400W 那就糟了

昨天今天明天 · 发表于 2015-11-19 11:31:09

个人借款超期归还个税问题不可小视
http://bbs.canet.com.cn/forum.ph ... &fromuid=200981
(出处: 中国会计社区)

吃兔子的胡萝卜 · 发表于 2015-11-19 11:37:51

凉风§羽发表于 2015-11-19 11:18. p. M; o( X3 ]3 b7 k) ?" n# B
你要查清楚这400多万产生的原因，调账要有依据的

就两个科目金额大，实收资本是560万，其他应收款440多，会不会有关系？

吃兔子的胡萝卜 · 发表于 2015-11-19 11:46:05

Liulian1016 发表于 2015-11-19 11:20
5 M+ j7 S( B0 f5 i# @# y个人认为，搞清楚这个其他应收款对应的贷方科目是什么，辅助核算（单位或个人）有没有，账龄有多久，然后你 ...

实收资本是560万，是借的，然后又还回去了，企业有亏损100万左右，所以其他应收挂有400多万，这应该算抽离资金吧

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