求大神：公司替其他人交社保，怎么做账？

C_a_re_`_y_~

荼荼vs盈 发表于 2013-10-26 16:19
原因:小规模的公司，老总帮他朋友在我们公司缴纳社保，以后要收取回来的，应该怎么做账
求助：1工资表上要 ...

太感谢了！！

C_a_re_`_y_~

常沅 发表于 2013-10-27 13:07
按道理上说是应该要做工资表，但是一旦做了工资表就会影响到你的成本或当期损益，对实际帐目影响很大，本人 ...

我已经做了他的工资了。那是不是影响到公司的正常损益了？？

lyzx

我想要做他的工资，因为社保每年会要工资明细，没有他的名字无法解释，至于不发的工资怎么办，直接给老板就行了，至于他还回来的钱，还是老板处理，因为如果挂其他应收款会不平

分录   支付社保金时  借：其他应收款          （个人部分）
                               贷：现金
        
         收取老板朋友的钱时   借：现金
                                            贷：其他应收款   （  全部，含单位应缴和个人应缴部分 ）

不知我的思路是否正确


      

yao_yan

我也想知道。。