防伪税控软件服务费可抵扣吗？

497475567 · 发表于 2012-6-12 11:44:41

我们公司上个月交的税控服务费405，当时上门的人员说可以直接全额抵扣。但是要不要重新去国税申请这个项目的抵扣不知道

497475567 · 发表于 2012-6-12 12:09:38

我们是出口公司，一般是免税的。上个月交了405元和税控服务费，这个月没有进项和销项，那帐如何做？交费时借管理费用405贷现金405。在6月的校增值税主表中23栏填写405，那附表一附表二还要填吗，当月除了借管理费用405贷现金405还要做其他分录吗（这个月没有抵扣）

金豆子_66 · 发表于 2012-6-12 16:05:07

没销项23栏先不填，等有了再填

雪诺 · 发表于 2012-7-9 15:57:59

笑依然发表于 2012-4-16 10:46
是不是防伪开票系统续期的那笔费用啊有地税发票的可以去税务局柜台认证抵扣进项税我试过了最新规定航天 ...

请问在填写纳税申报表时，应纳增值税是不是可以直接扣掉400呀？如何不扣掉400，只是在国税主表23行填的话。国税和地税纳的税就是不一样了的

zyl03721 · 发表于 2012-7-9 16:43:18

财税2012 15号文
分录:借:应交税费-未交增值税
贷:库存现金
填入23栏
不需要前台认证的.

zyl03721 · 发表于 2012-7-9 16:43:36

财税2012 15号文
分录:借:应交税费-未交增值税
贷:库存现金
填入23栏
不需要前台认证的.

525034663 · 发表于 2012-7-17 10:19:19

andel 发表于 2012-4-16 10:51
是的，我都用过。

借：应交税金 ----增值税（减免税）
贷：1001或1002
申报表也填减免税款，是对应的。

525034663 · 发表于 2012-7-17 10:21:03

497475567 发表于 2012-6-12 11:44
我们公司上个月交的税控服务费405，当时上门的人员说可以直接全额抵扣。但是要不要重新去国税申请这个项目的 ...

借：应交税金 ----增值税（减免税）
贷：1001或1002
申报表也填减免税款，是对应的。

525034663 · 发表于 2012-7-17 10:22:19

借：应交税费 ----应缴增值税（减免税）
贷：1001或1002
申报表也填减免税款，是对应的。

qingtian0420 · 发表于 2014-7-7 15:23:14

增值税普通发票，也可以全额减免？不需要认证的？直接做账？只要在报表里减免税额栏写上就行？在线等回复~~~~

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