其他应收款400多万，要怎么调账

吃兔子的胡萝卜

凉风§羽 发表于 2015-11-19 11:18
( w9 H9 x% h3 g8 H5 i9 _3 w你要查清楚这400多万产生的原因，调账要有依据的

7 A9 G2 f! p. S  m( H* `0 g+ _哇哦还想问下，我用金蝶建帐套的时候，初始数据对了，资产负债表出来了，但是利润表没有数据，是对的吗

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吃兔子的胡萝卜

吃兔子的胡萝卜 发表于 2015-11-19 11:37
就两个科目金额大，实收资本是560万，其他应收款440多，会不会有关系？

# R; a, \" A3 q) c4 }, ^: P560万是实缴制的，借的钱，后来又取出来还了，所以金额都挂在其他应收款下面

吃兔子的胡萝卜

昨天今天明天 发表于 2015-11-19 11:28
( t% F0 D5 R3 [没有多少凭证，可以查清楚的，就怕是股东的名下400W 那就糟了

/ V8 a8 x0 T! E公司是实缴制的，钱是借的，后来又取出来还了，所以挂在其他应收里。。。。。算股东借款吗
: R$ \8 F/ {8 S* u; q, I7 d+ W

昨天今天明天

吃兔子的胡萝卜 发表于 2015-11-19 12:01
公司是实缴制的，钱是借的，后来又取出来还了，所以挂在其他应收里。。。。。算股东借款吗

. |5 C8 O: C1 T- u1 t- A7 [4 q: {绕了半天 真相露出水面（400W*20%=80万的个人所得税啊）

sandwind

其他应收款如果挂的时间太长，税局可能会要你去解释原因，最好找到原始凭证，弄清原因。

charlie0

之前看过一个案例就是股东没有按时归还公司借款，被收个人所得税及滞纳金，所以最好快点处理