其他应收款400多万，要怎么调账

喵喵王

可以问下之前的会计嘛。或者你翻翻凭证看看

吃兔子的胡萝卜

hihead 发表于 2015-11-19 10:52
: }$ \) W- o1 g0 T( F8 {$ t$ M2 s既然都不清楚，那就别调了，以你接手的时间为限，以前的就可以不管了

嘿嘿。。。。能调就给他调，不能就不管了
1 n% q& v( ]  D. U% z$ \

吃兔子的胡萝卜

喵喵王 发表于 2015-11-19 10:59
可以问下之前的会计嘛。或者你翻翻凭证看看

& _+ |0 |" ^* n& q2 k$ @: N$ G嗯，是手工账

吃兔子的胡萝卜

昨天今天明天 发表于 2015-11-19 10:54
这个企业干了几年？可以查找以前的凭证啊，我估计不会注册很长时间

12年年底成立的小规模，到今年才做账，8月申请为一般纳税人
6 u  j- j+ c/ @5 z' q

凉风伊人

你要查清楚这400多万产生的原因，调账要有依据的

Liulian1016

个人认为，搞清楚这个其他应收款对应的贷方科目是什么，辅助核算（单位或个人）有没有，账龄有多久，然后你们单位才能确定这个是否要继续追索债权以及向谁追索，同时坏账准备是否需要按规定计提。如果仅凭你的账簿，怕是什么也做不了吧

昨天今天明天

吃兔子的胡萝卜 发表于 2015-11-19 11:14
0 z, t  f6 J! x$ L% x2 m12年年底成立的小规模，到今年才做账，8月申请为一般纳税人

& @3 K% q+ k" O4 F% t没有多少凭证，可以查清楚的，就怕是股东的名下400W 那就糟了

昨天今天明天

个人借款超期归还个税问题不可小视
% _; }+ R2 J! n: Q/ fhttp://bbs.canet.com.cn/forum.ph ... &fromuid=200981
" C- _5 o9 p, c* `(出处: 中国会计社区)
3 h0 [. c* r5 x0 l8 X. G  n

吃兔子的胡萝卜

凉风§羽 发表于 2015-11-19 11:18
你要查清楚这400多万产生的原因，调账要有依据的

就两个科目金额大，实收资本是560万，其他应收款440多，会不会有关系？

吃兔子的胡萝卜

Liulian1016 发表于 2015-11-19 11:20
1 j$ t% k' L; t; O7 E个人认为，搞清楚这个其他应收款对应的贷方科目是什么，辅助核算（单位或个人）有没有，账龄有多久，然后你 ...

实收资本是560万，是借的，然后又还回去了，企业有亏损100万左右，所以其他应收挂有400多万，这应该算抽离资金吧