5月份的时候税务不达标，专管员要求虚拟一比收入未开具发票收入之后做账的问题

huaich · 发表于 2013-8-2 16:32:02

前提是你单位账务不健全，存在税收风险？如果1-5月份实际进项税大于销项税，就不存在缴纳税收，就是税务部门来检查也没有问题。如果用虚增销售收入来达到税负平衡点，那是很危险的涉税风险？如果现在你要开票，购货人必须要与原虚增销售的单位相同，否则不能冲红。

CBYCPCY · 发表于 2013-8-2 16:40:23

不开发票，把申报表销项调高，这样自己的IC卡网上远程抄税到税务局，数据就碰不平了。否则远程申报回执，肯定是错误提示呀，还能报税成功吗？我也期待你能得到又圆满报税成功还有税点的两全其美的办法。学习了！

ygw723 · 发表于 2013-8-2 17:31:18

huaich 发表于 2013-8-2 16:32
前提是你单位账务不健全，存在税收风险？如果1-5月份实际进项税大于销项税，就不存在缴纳税收，就是税务部门 ...

账务或多或少有点问题的，不过问题不大，只要查起来肯定很麻烦得不偿失。
虚增的收入并没有开票，只是将5月的实际销售额跟虚拟收入额相加在报表上体现了出来，6月销售额若没超过虚拟收入的话就在营业收入上填0，直到冲平虚拟收入为止。

ygw723 · 发表于 2013-8-2 17:33:26

CBYCPCY 发表于 2013-8-2 16:40
不开发票，把申报表销项调高，这样自己的IC卡网上远程抄税到税务局，数据就碰不平了。否则远程申报回执， ...

这个正在弄，我也不知道能不能成功，到时候有问题直接找专管员看看有没有解决方法哒

huaich · 发表于 2013-8-3 10:03:51

建议以后进项发票先不要认证，等本月销售收入基本确认后，再认证进项，这样以销项税额来确定认证进项税额，这样就会每个月有应纳税额。

ygw723 · 发表于 2013-8-3 11:57:40

huaich 发表于 2013-8-3 10:03
建议以后进项发票先不要认证，等本月销售收入基本确认后，再认证进项，这样以销项税额来确定认证进项税额， ...

主要是上半年销售太过凄惨了........去年认证的发票都没有抵扣完

很宅很快乐 · 发表于 2013-8-3 17:59:08

学到了。。。

ryukei · 发表于 2013-8-5 15:21:09

CBYCPCY 发表于 2013-8-2 16:18
有点弄不懂：
问题一、虚拟收入肯定还是要开具增值发票，否则哪里来的销项呢？问题二、如果开具了35万元的 ...

做无票收入

lyzx · 发表于 2013-8-5 16:52:03

其实我觉得可以不用虚拟收入，这样的话，冲来冲去很麻烦，如果直接按预交税款来处理的话，是不是更简单一些。

smile露 · 发表于 2013-8-5 17:03:43

ygw723 发表于 2013-8-2 17:31
账务或多或少有点问题的，不过问题不大，只要查起来肯定很麻烦得不偿失。
虚增的收入并没有开票，只是将 ...

是说用开票的那部分收入抵减虚拟的那部分吗

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