去年单位贷了一笔3百多万的款，会计没做账，今年补做的利息费用是放在以前年度损益吗

俐黎

会计准则 发表于 2017-7-6 10:23
你自己核对了？单位名称，还有当事人都询问了，银行贷款放贷的正本？

+ }& @4 ]7 T( l: ]都核对了，问过老板，去年确实有笔贷款发放

会计准则

俐黎 发表于 2017-7-6 10:24
会计分录应该怎么做？
# \8 C5 i' r3 r+ A) t5 l借：以前年度损益调整
贷：应付利息等

; G, a0 q& D) \% q/ K, V9 M嗯  先要让税务确认，才可以进行处理，因为你涉及到退税了，

俐黎

会计准则 发表于 2017-7-6 10:39
- u6 U* O+ A, y5 r+ y1 E+ I嗯  先要让税务确认，才可以进行处理，因为你涉及到退税了，

我们不要那笔退税可以吗

# l  S$ g  `; a3 u1 \, L+ h

会计准则

俐黎 发表于 2017-7-6 11:07
. R/ R3 X" U! z& y5 r: j7 W( P# C我们不要那笔退税可以吗

是的 这个问题很敏感，你不要求退税，你的分录做完，就变成长期挂账了

会计准则

俐黎 发表于 2017-7-6 11:07
我们不要那笔退税可以吗

. z( W7 m+ g" K3 d税务查账也是一个必要的环节
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