去年单位贷了一笔3百多万的款，会计没做账，今年补做的利息费用是放在以前年度损益吗

俐黎

会计准则 发表于 2017-7-6 10:23
你自己核对了？单位名称，还有当事人都询问了，银行贷款放贷的正本？

都核对了，问过老板，去年确实有笔贷款发放
2 c  w$ N$ N" y9 t) a' C+ B

会计准则

俐黎 发表于 2017-7-6 10:24
会计分录应该怎么做？
借：以前年度损益调整
4 Q4 R$ J  X& b. m/ V贷：应付利息等

3 r3 G( c, ~# ]* q嗯  先要让税务确认，才可以进行处理，因为你涉及到退税了，

俐黎

会计准则 发表于 2017-7-6 10:39
+ W( J' ?; d8 F$ Q# z+ z* T嗯  先要让税务确认，才可以进行处理，因为你涉及到退税了，

- ~' @0 ^4 _4 P. M6 Z/ Y2 s! O( \# b我们不要那笔退税可以吗

会计准则

俐黎 发表于 2017-7-6 11:07
5 H1 H/ r- Y5 F2 ~5 i+ w: [) b0 U. E我们不要那笔退税可以吗

6 Y* t! U( t/ x" Z1 r# z7 {是的 这个问题很敏感，你不要求退税，你的分录做完，就变成长期挂账了
7 D' R5 P6 u& n$ ]

会计准则

俐黎 发表于 2017-7-6 11:07
4 l. a2 W: ], P; c0 c6 u/ C我们不要那笔退税可以吗

税务查账也是一个必要的环节
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