跨年度调账问题不会做求帮忙

Brothersunchen

花海拾梦 发表于 2017-5-22 17:20
分录对不对我不知道，但是金额是不对的，820啦

谢谢提醒，能有人告诉我分录怎么做，就好开心啦。

Brothersunchen

zw24zl 发表于 2017-5-22 17:02
1.借：管理费用 800  贷：银行存款 800抵扣时：注意抵扣条件为当月需要缴纳增值税，即当月应纳增值税金额大 ...

对了，把这个事情忘记了。
我们企业所得税一年一交，平时也没有按月计提，因为跟税务局协商了。
今年5月份正好刚刚缴纳企业所得税，而本月我们账还没做，那还涉及以前年度损益调整吗，我本月是不是可以直接先冲掉820那笔费用？

zw24zl

花海拾梦 发表于 2017-5-22 17:20
分录对不对我不知道，但是金额是不对的，820啦

金额是错了，但是分录是对的。

zw24zl

Brothersunchen 发表于 2017-5-23 15:13
对了，把这个事情忘记了。
我们企业所得税一年一交，平时也没有计提，因为跟税务局协商了。
今年5月份 ...

不需要了你按照我说的会计分录处理即可，然后资产负债表的调整也按照我说的来。

你企业所得税已经交了，也没更改的。

zw24zl

7bs2008yaowei 发表于 2017-5-22 17:21
请问2016年的企业所得税要调吗？

不需要。。。。。。。。。。

小二姐姐

本人毕业就进入zq公司、一步步做到操盘手、见多了庄家操作伎俩、几年前离职、从此做一个无业的职业股民、慢慢的在一些博文写一些财经评论、业界有点小名气。有幸受邀参加金融界举办的一个民间股票达人的评选活动、从报名之日起、我就开通自己的空间、把每天自己要同步的一些票分享在空间给大家免费给大家参考、因为所有的票都同步进仓、作为参赛的一个资料时要提交上去、所以大家可以放心、当然也不会收取任何费用、包括大家发的红包、都不会收的、只希望能带着大家赚钱的同时，大家能帮忙宣传一下、本人足矣、感激不尽、本人企鹅476.013.621 微信wzs11888  验证  258 （必填）不然不加）也是防止别人冒充，我为自己代言、实力认证、绝不马后炮！