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泉水 · 发表于 2006-8-23 08:17:57

问:我公司买了一个二手的货车它的修理费怎么做啊

答:我认为可计入"制造费用"或"管理费用"修理费.

ynj3721 · 发表于 2006-8-23 08:58:50

请各位帮我看看540#帖子

泉水 · 发表于 2006-8-23 09:11:33

问:我司在开业不久后，从银行取出了40万，当时会计只是依据取款支票存根入了“其他应收款”，今年3月，我司汇给A公司2万用于购货，但货物到了没给我们提供发票，再有就是B公司委托我司送货给C公司（当时没有签订正式的委托代理合同），C公司将货款汇到了B公司账上（发票是B公司开具的），然后B公司将那笔货款打到了我司账上。
当时我请教了一朋友，他让我A公司的先入"其他应收款“，B公司的先入”其他应付款“，从银行取现的就让它先挂着，以后看情况处理。
现在我们老板从他私人账上汇了笔款进公司账上，请问我可以冲销之前的其他应收款吗？上列哪项是可以冲销的？

答:1.第一次计入"其他应收款"的40万元,应补充借款手续,再凭支票存根记入该账户.
2. 今年3月，你公司汇给A公司2万用于购货，但货物到了没给提供发票，应先计入材料采购账户,待发票到时再进行转账.
3.收到B公司代付C公司的货款,直接下C公司往来账.
4.你们老板从他私人账上汇了笔款进公司账上，视同归还借款直接减少其他应收款.

张betty · 发表于 2006-8-23 16:02:42

老板要我开增值税发票，名称是：样板费（实为模具费）这怎么做帐呀？

张betty · 发表于 2006-8-23 16:15:10

怎么没人告诉我呀

泉水 · 发表于 2006-8-23 16:39:47

问:老板要我开增值税发票，名称是：样板费（实为模具费）这怎么做帐呀？

答:模具费可计入"其他业务收入"

张betty · 发表于 2006-8-23 16:47:16

那“其他业务支出”怎么算呀

张betty · 发表于 2006-8-23 16:54:47

收模具费
借：银行存款4000
贷：其他业务收入4000
那其他业务支出怎么做呀

hlsr777 · 发表于 2006-8-23 17:15:56

收模具费
借：银行存款4000
贷：其他业务收入4000
那其他业务支出怎么做呀？

为制模具发生的成本转入其他业务支出，以及发生的税收成本也记入其他业务支出。

grace1121 · 发表于 2006-8-23 18:22:34

谢谢泉水！
现在存在的问题是：A公司是不开发票给我司，并不属于货物先到发票后到的那种
收进的那笔账挂C公司的往来账，但发票不是我司开的，那是不是我司还得为那笔账交税？

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