利润总额是负数，季度所得税申报表怎么填

qiujuan · 发表于 2015-7-7 09:26:15

第一季度利润总额是负数，我填写所得税申报表时，填了0，可是我看到网上有说应该填负数，据实填，实在迷茫，请前辈指教

会计准则 · 发表于 2015-7-7 09:40:52

按照实际利润总额数字如实填写才对，如果是亏损就是负数表示，不能是零处理

qiujuan · 发表于 2015-7-7 09:26:55

急，在线等

tzzzz · 发表于 2015-7-7 09:31:01

qiujuan 发表于 2015-7-7 09:26
急，在线等

填写负数利润总额

听雨抒情 · 发表于 2015-7-7 09:40:14

你填的是对的吧。如果利润总额是负数，所得税申报表只能填0.你可以百度一下。

qiujuan · 发表于 2015-7-7 09:44:44

会计准则发表于 2015-7-7 09:40
按照实际利润总额数字如实填写才对，如果是亏损就是负数表示，不能是零处理

那我第二季度利润总额如实填上负数，然后，利润总额本年累计数填上1-6月份的行吗

hihead · 发表于 2015-7-7 09:56:40

qiujuan 发表于 2015-7-7 09:44
那我第二季度利润总额如实填上负数，然后，利润总额本年累计数填上1-6月份的行吗

利润表上的利润总额是什么数据，在企业所得税申报表上就填写同样的数据。要据实填写申报数据，还要考虑年度汇算清缴和以后年度的亏损弥补的情况。如果本期只填写第二季度的数据，本年累计数在税务局后台就不相符了。

会计准则 · 发表于 2015-7-7 10:01:27

qiujuan 发表于 2015-7-7 09:44
那我第二季度利润总额如实填上负数，然后，利润总额本年累计数填上1-6月份的行吗

可以、有的申报应该是自动生成的

qiujuan · 发表于 2015-7-7 10:03:59

hihead 发表于 2015-7-7 09:56
利润表上的利润总额是什么数据，在企业所得税申报表上就填写同样的数据。要据实填写申报数据，还要考虑年 ...

那依老师看，我本季的申报表该怎么填呢

qiujuan · 发表于 2015-7-7 10:06:26

会计准则发表于 2015-7-7 10:01
可以、有的申报应该是自动生成的

利润总额本年累计数是自动生成的，不过，我试了下，可以自己填，因为自动生成的话，我第一季度的利润总额数据就不在里面了，只有第二季度的

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