新人求助

kylinking

课程里 发表于 2015-5-21 17:46
你这张税票是别人帮你们缴完后给你们的还是你自己直接银行扣完税后给你的。这不应该牵涉到主营业务收入啊？ ...

税票是分包方拿过来的。这种分录相当多，应该不是错账，我得问下同事了。

一般会计

这个分录应该是两笔业务做一块了，其中      
      主营业务税金及附加  991.481
贷   应交营业税  877.427 M4 F7 K  j4 R4 n2 h
      应交城建税   61.42' R0 J  d9 p( X
      其他应交教育费   26.32
       其他应交地方教育费  17.55: F  ?2 n1 e2 B( ^
       其他应交水利基金  8.77
这一块应该是一部分，
其余的那部分是代交的吧，少一个计提的分录