股东平时分红怎么做帐呀

shwo · 发表于 2013-5-15 20:18:16

300013解答的真好。

蛙牛 · 发表于 2013-5-15 21:03:23

本帖最后由蛙牛于 2013-5-15 21:40 编辑

这种计提比较特殊哦！

单飞雁 · 发表于 2013-5-16 15:48:51

谢谢各们同学们的指教啊！

淹不死的鱼鱼 · 发表于 2013-5-16 16:41:36

本帖最后由淹不死的鱼鱼于 2013-5-16 16:44 编辑

单飞雁发表于 2013-5-15 17:47
负债表是平的，利润表与资产负债表之间的关系就不平了，所以我想问月末要不要做一步利润分配---未分配利润 ...

利润表里的利润年末的时候都结转到利润分配里去了，你分配的也是上年的利润，不会和当年的利润产生啥冲突的。分配了就借：利润分配-未分配利润贷：现金。你利润表里的利润是本年利润。

淹不死的鱼鱼 · 发表于 2013-5-16 16:47:27

本帖最后由淹不死的鱼鱼于 2013-5-16 16:48 编辑

单飞雁发表于 2013-5-15 17:47
负债表是平的，利润表与资产负债表之间的关系就不平了，所以我想问月末要不要做一步利润分配---未分配利润 ...

本年利润每年年末的时候都结转到了利润分配-未分配利润里去了，所以你分配的时候就是借：利润分配-未分配利润贷：现金，而且你分配的肯定也是上年的利润，和本年利润是没有关系的，也就是和你利润表里的数据是没关的。

cuililinlilin · 发表于 2013-5-20 15:49:43

单飞雁发表于 2013-5-15 17:47
负债表是平的，利润表与资产负债表之间的关系就不平了，所以我想问月末要不要做一步利润分配---未分配利润 ...

你所说的勾稽关系，是不是资产负债表期末的未分配利润减去利润表中的本年利润累计数等于资产负债表期初未分配利润？
你这个关系在没有分配利润的时候是成立的，现在分配了利润，出来的差异数据就是实际分配的利润数据。
出现这个差异并不说明表做错了

单飞雁 · 发表于 2013-5-20 17:40:24

cuililinlilin 发表于 2013-5-20 15:49
你所说的勾稽关系，是不是资产负债表期末的未分配利润减去利润表中的本年利润累计数等于资产负债表期初未 ...

好的，谢谢！明白了！

麟小小 · 发表于 2018-7-8 23:04:48

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