供应商多开的发票该如何做账？发票是去年11月份的了，税也已经抵了

天涯路

葡萄稀oо 发表于 2012-7-27 17:00
谢谢啊
但是你这个是给了12元平账的，我这边1万多的票都是多的。。。对方也不可能给我们钱。。。

这么大的差错，你们最好开红字
求助:上月已认证发票有误, 能否让供应商开具红字发票?
http://bbs.canet.com.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=437331&fromuid=354023

mingt

那要是，供应商上月开了张发票，对应入库单，多了12块钱，原本要退回重开，但是供应商又不想重开。最后应付款 余额12元，怎么平账呢