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楼主: 葡萄稀oо

供应商多开的发票该如何做账?发票是去年11月份的了,税也已经抵了

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发表于 2012-7-27 18:35:22 | 显示全部楼层
葡萄稀oо 发表于 2012-7-27 17:00
谢谢啊
但是你这个是给了12元平账的,我这边1万多的票都是多的。。。对方也不可能给我们钱。。。

这么大的差错,你们最好开红字
求助:上月已认证发票有误, 能否让供应商开具红字发票?
http://bbs.canet.com.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=437331&fromuid=354023
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发表于 2014-11-13 10:14:23 | 显示全部楼层
那要是,供应商上月开了张发票,对应入库单,多了12块钱,原本要退回重开,但是供应商又不想重开。最后应付款 余额12元,怎么平账呢
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