已抵扣的发票，再退票的话怎么处理啊

xulixia888 · 发表于 2011-12-12 11:04:23

meijuelaoni 发表于 2011-12-12 11:03
第21栏 “红字专用发票通知单注明的进项税额”，填写纳税人按照主管税务机关开具的《开具红字增值税专用发 ...

嘿嘿我说的是本月记账下月认证的情况，怎么处理嘿嘿麻烦您了

xulixia888 · 发表于 2011-12-12 11:07:12

会计准则发表于 2011-12-12 11:04
本月记账下月认证”这样可以吗？你举个例子

很简单啊比如，12月12，就是今天，我还没结11月的账，但是我记了很多增值税的发票的账务，那么这个发票必须是12月认证。

会计准则 · 发表于 2011-12-12 11:09:53

xulixia888 发表于 2011-12-12 11:07
很简单啊比如，12月12，就是今天，我还没结11月的账，但是我记了很多增值税的发票的账务，那么这个发票必 ...

哦，明白了，可以的

meijuelaoni · 发表于 2011-12-12 11:32:14

可以的，，，你可以先将本月的购入税金用一个科目挂起来，，下月认证时转出来就可以了

xulixia888 · 发表于 2011-12-12 12:39:43

meijuelaoni 发表于 2011-12-12 11:32
可以的，，，你可以先将本月的购入税金用一个科目挂起来，，下月认证时转出来就可以了

这样啊直接放在进项税里面不可以吗

meijuelaoni · 发表于 2011-12-12 12:57:59

这样一你无法知道你当月认证的票有那些，，未认证的有多少，，，你那样处理可以很明确，，，还有审计员会问你为什么你每月进项与申报表不同，，，税务来查说你账表不一致，会说你可能是少交税，，你进项这么多，，销售这么少，，，是不是有些没有申报啊，，或都其他的等等，，，如果细查的话，，，也是会查出来你挂在其他的而已，，，，所以一般的内外账的外账一般以认证多少做多少进去，，

xulixia888 · 发表于 2011-12-12 13:02:52

本帖最后由 xulixia888 于 2011-12-12 13:03 编辑

meijuelaoni 发表于 2011-12-12 12:57
这样一你无法知道你当月认证的票有那些，，未认证的有多少，，，你那样处理可以很明确，，，还有审计员会问 ...

奥嘿嘿我们一般很少有那种情况的嘿嘿真是谢谢你了嘿嘿

meijuelaoni · 发表于 2011-12-12 13:11:08

客气

看天空下雨 · 发表于 2011-12-13 09:56:08

同意楼上各位的说法！！

秋天的云 · 发表于 2011-12-13 13:36:22

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