预交增值税

meijuelaoni · 发表于 2011-11-26 09:00:40

sdlhl 发表于 2011-11-26 08:56
具体也忘了，可能在28栏预缴税款里。

①分次预缴税额

28

——

——

sdlhl · 发表于 2011-11-26 09:01:47

对，也可能是这一栏

meijuelaoni · 发表于 2011-11-26 09:02:19

sdlhl 发表于 2011-11-26 08:56
具体也忘了，可能在28栏预缴税款里。

①分次预缴税额 28 —— ——

meijuelaoni · 发表于 2011-11-26 09:03:04

网卡发了两次,,你预交是填这里的,,

sdlhl · 发表于 2011-11-26 09:03:46

预交税额在这一栏对吗

sdlhl · 发表于 2011-11-26 09:06:11

如何冲减呢

meijuelaoni · 发表于 2011-11-26 09:08:01

你申报填进去,,申报表会冲减你的销项税额的,,,你是要问分录还是要问申报

sdlhl · 发表于 2011-11-26 09:10:28

问申报

sdlhl · 发表于 2011-11-26 09:13:08

冲减销项税额，那肯定就冲减销售收入了。那也就是在纳税检查调整的销售额（第4栏）减去以前多交的税额对应的收入，是不？

meijuelaoni · 发表于 2011-11-26 09:14:19

那就是这样了因为期初未缴税额（多缴为负数） 25
实收出口开具专用缴款书退税额 26
本期已缴税额 27=28+29+30+31
①分次预缴税额 28
②出口开具专用缴款书预缴税额 29
③本期缴纳上期应纳税额 30
④本期缴纳欠缴税额 31
期末未缴税额（多缴为负数） 32=24+25+26-27
其中：欠缴税额（≥0） 33=25+26-27
本期应补(退)税额 34=24-28-29
即征即退实际退税额 35
期初未缴查补税额 36
本期入库查补税额 37
期末未缴查补税额 38=16+22+36-37
申报表的逻辑就是这样的,,,,如果不懂你可以下一张申报表看一下栏次里的逻辑关系,,你就会明白了

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