高手们求助哇，大难临头了！（关于应交税费科目的帐表处理）

空城

来学习一下

wfmum

会计准则 发表于 2012-7-9 09:11
楼主是哪个地区的？我看你的帖子可以留电话联系？

广东地区的
可以电话联系啊
你留还是我留~~~~18307591570

wfmum

秦弦 发表于 2012-7-10 12:55
悬赏50个币，我一看到已解决三个字就没心情再做回答了，唉，发现的不是时候，悲据，祝你早早早早解决

你好啊
那你说下可不可以转到待摊费用啊？

lisiwen

路过，看看，等高人吧

清园主人

kankan

会计准则

清园主人 发表于 2012-7-11 10:37
kankan

janies

企业购进的货物由于发票开具时间较晚或传递等原因，致使该笔进项税未认证而当月不能抵扣的帐务处理。购进月末时：
借：存在商品（原材料）
借：待摊费用－－待抵扣进项税额
   贷：银行存款（应付帐款）
下月论证后：
借：应交税－－应交金增值税（进项税额）
贷：待摊费用－－待抵扣进项税额

437978062

bu tai dong

秦弦

wfmum 发表于 2012-7-10 16:49
你好啊
那你说下可不可以转到待摊费用啊？

可不可以转我不是很清楚，但是想问你为什么要把税金放到待摊里面去呢？把你最新主表打开一看，再和你应交税费科目里的几个明细一对，该怎么调不是很清楚吗，税局说你哪个位置的数对不上啊！！！！！！！！！！！！！！！

85666880

谢谢，学习是必要的