答疑专区

手心里的喵

我们是培训机构的，刚开办，我想问下，一般都是无票收入，怎么入账？还需要税控盘那些东西吗

御财FU

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小郜郜

我刚到这家公司来上班  公司才成立 小规模纳税人 我们主营是互联网金融 主要就是帮别人做技术的  类似于技术外包给我们  目前 基本户都还没有下来  我们是小规模纳税人 国税地税都是季度交的
现在账目也比较少 前期的费用我都是计入管理费用-办公费什么的  都是老板垫的钱 所以我都是贷其他应付款 （不知道这样操作是否有问题）
工资也是老板私人账户发的 我还没有计提  不知道到底应该怎么做才是正确的步骤  计提借：管理费用   贷：应付职工薪酬  发放借：应付职工薪酬  贷：其他应付款 （我不知道这里可不可以算公司问老板先借钱 还是等公司有收入在换给老板）

目前没有收入，全是费用支出，我不知道这类公司的成本要怎么计算  
还有需要计提的东西吗 比如个税，地税什么的（季度缴纳的）

还有我这个月就十几张凭证 这个也需要结账然后单独装订凭证吗 可以几个月放在一起弄吗

问题有点多了 ，但是我没有其他办法了，求大神指点！！！

萌儿哩个萌

老师，一般人公司付半年房租费，借：预付账款1000贷：银行存款1000，收到专用发票以后，借什么科目，借：应交税费进项税，贷：预付账款，待摊费用科目取消了，用什么走借方费用呢？麻烦老师解答一下，谢谢，如果借，管理费用140(当月摊销额)，借应交税费进项税160，贷预付账款300（当月摊销额加进项税），以后每个月借管理费用140，贷预付账款140，这样可以吗？

a66365

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