2011年企业所得税年度申报问题

gridsafe

会计准则 发表于 2012-2-8 17:35
再请问一下这份电子申报数据去哪里弄（你的年度申报是地税还是国税？确定后告知你如何做）

国税，但我们没有数字证书，不能网上申报，直接到国税大厅申报。国税那边要求提交以下资料：（1）《中华人民共和国企业所得税年度纳税申报表（A类）》主表及附表；（2）年度财务会计报告；（3）备案事项相关资料；（4）总机构及其分机构基本情况、分支机构征税方式、分支机构的预缴税情况；（5）《中华人民共和国企业年度关联业务往来报告表》；（6）年度申报的电子申报数据；（7）企业所得税汇算清缴鉴证报告（对2011年第四季度开业且应税收入在500万元以下查账征收纳税人，可不要求附送企业所得税汇算清缴鉴证报告，我们满足这一条件）。年度申报的电子申报数据要怎么弄？

gridsafe

曼哈顿的雪 发表于 2012-2-9 10:00
每次汇算清缴，国税局组织开大会，然后让我们在税局网站上下载申报软件。具体记不清了，今年的还没开始

广州也这样吗？

gridsafe

gridsafe 发表于 2012-2-9 10:21
广州也这样吗？

广州也这样吗？你们是外资还是内资？

曼哈顿的雪

gridsafe 发表于 2012-2-9 10:21
广州也这样吗？

这个我就不知道了。

会计准则

不能网上申报，直接到国税大厅申报（你是软盘申报，其实软盘申报和网上申报的模版是一样的，每年的2月底进行申报软件的升级，电子申报数据就是你导出的文件。）

gridsafe

会计准则 发表于 2012-2-9 11:19
不能网上申报，直接到国税大厅申报（你是软盘申报，其实软盘申报和网上申报的模版是一样的，每年的2月底进行 ...

十分感谢，可是那个软件要到哪里下载?

会计准则

你平时每个月申报国税的增值税吗？就是这个软件中就含年度汇缴的模版的。

gridsafe

会计准则 发表于 2012-2-9 11:46
你平时每个月申报国税的增值税吗？就是这个软件中就含年度汇缴的模版的。

申报啊，但是是门前申报的，没有用到软件，能说说这个软件的名称么？

会计准则

请详细说明你国税申报的过程，我分析一下

gridsafe

会计准则 发表于 2012-2-9 19:11
请详细说明你国税申报的过程，我分析一下

增值税：  每月直接到国税拿增值税纳税申报表（小规模纳税人）填写，盖章后，交给国税大厅窗口的工作人员。
季度所得税：网上下载《中华人民共和国企业所得税月(季)度预缴纳税申报表(A类)》，填写好，盖章后，交给国税大厅窗口的工作人员。目前我们公司只是在今年1月报过一次，而且还是零申报的（因为我们是去年10月开业的至今无收入）