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发表于 2012-2-19 20:12:49
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广东省国家税务局
普通发票网上验旧和稽核
用户操作手册
版本： 2.0
改版记录
版本 发布日期 描述 作者 复审 批准
<2.0> 2011-5-12 新版本建立 李锦城 刘捷
变更记录
编号 日期 描述
1 2011-5-12 1. 增加发票验旧录入，导入校验规则
录入功能票种限制：只能录入20336 广东省国家税务局通用手工发票（百元版）
导入功能票种限制：以下四类“税控票”禁止导入
1140：广东增值税专用发票（中文三联或四联电脑版）
1170：广东增值税专用发票（中文六联或七联电脑版）
20620：广东增值税普通发票（中文二联电脑版）
20650：广东增值税普通发票（中文五联电脑版）
2. 在发票汇总查询打印页面增加发票稽核结果列表
稽核时间统一从2008年1月起，在有效税种（除一般纳税人资格外）内进行按月稽核，若存在补税记录，需要纳税人到所属分局税务大厅缴清税款。
3. 普通发票未验旧查询增加发票种类的检验，并一次性列出所有未验旧发票，不需要查询条件
4. 导入发票的数据量大于300份的不进行开票日期顺序判断
目 录
1. 网上普通发票验旧 4
1.1 录入 4
1.1.1 功能说明 4
1.1.2 操作路径 4
1.1.3 操作界面 6
1.1.4 操作说明 6
1.1.5 注意事项 7
1.2 导入 7
1.2.1 功能说明 7
1.2.2 操作路径 7
1.2.3 操作界面 7
1.2.4 操作说明 8
1.2.5 注意事项 8
1.3 查询修改 11
1.3.1 查询 11
1.3.2 修改 15
1.3.3 删除 16
1.3.4 打印 17
1.4 汇总单查询打印 18
1.4.1 功能说明 18
1.4.2 操作路径 18
1.4.3 操作界面 18
1.4.4 操作说明 19
1.4.5 注意事项 20
1.5 未验旧查询 21
1.5.1 功能说明 21
1.5.2 操作路径 21
1.5.3 操作界面 21
1.5.4 操作说明 21
1.5.5 注意事项 22
1. 网上普通发票验旧
网上普通发票验旧是为纳税人提供网上导入/录入普通发票开票数据，实现普通发票网上验旧的功能。普通发票实现网上验旧后，纳税人仍须按规定持物理票到税务机关进行查验。
适用对象是已取得CA认证的纳税人。
适用票种是广东省商品销售统一发票、广东省加工修理修配统一发票、机动车销售统一发票、广东省广州市成品油销售发票和企业衔头发票。
1.1 录入
1.1.1 功能说明
本手册指引广东省国家税务局信息门户系统的网上办税用户，完成普通发票数据信息导入/录入进行验旧的功能。
1.1.2 操作路径
登录网上办税系统，登录成功后，如图1-1-1所示。
图1-1-1登录成功
点击上方的 菜单，进入如图1-1-2所示页面。
图1-1-2发票管理
点击“普票发票验旧”右边的“录入”链接，进入普通发票录入页面。
1.1.3 操作界面
如图1-1-3所示。
图1-1-3普通发票开票数据录入
1.1.4 操作说明
正确输入数据。需要增加新的发票数据时，点击 按钮，即可在表格最下方增加一行新的输入行；需要删除已输入的发票数据，先点击需要删除的行，然后点击 按钮，即可删除指定行。
输入完毕后，点击 按钮进行保存，然后在页面下方生成该次录入数据的受理号，如图1-1-4所示。
图1-1-4录入提交
保存成功后系统会提示如图1-1-5所示信息。
图1-1-5保存成功
如果在录入过程中发票校验不通过，保存时系统会提示如图1-1-6所示：页面也会显示具体的错误信息。
图1-1-6手工录入保存失败
1.1.5 注意事项
在录入过程中凡字段前有“*”的、所对应的输入框内必须输入相应的内容。
在录入开票日期时请按日、月、年的格式输入。
录入条件：录入时增加校验，只能对fpzl_dm为20336（广东省国家税务局通用手工发票（百元版））的进行录入。
1.2 导入
1.2.1 功能说明
导入普通发票开票数据。
1.2.2 操作路径
进入到发票管理页面，如图1-1-2所示。
点击“普票发票验旧”右边的“导入”链接，跳转至导入页面。
1.2.3 操作界面
如图1-3-1所示。
图1-3-1普通发票开票数据导入
1.2.4 操作说明
点击 按钮选择需要上传的文件，然后点击 按钮开始上传，此时系统会提示如下图所示信息：
这时您可根据具体情况进行选择。
稍等片刻等待上传完毕后返回如图1-3-2所示页面。
图1-3-2普通发票开票数据导入结果
注：此时请记录下本次导入所生成的受理号，以便查询修改。
1.2.5 注意事项
导入数据的格式。
新建一个文本文件，对桌面点击鼠标右键，选择新建，然后选择并点击文本文档，如图1-3-4所示。
图1-3-4新建文本文档
打开这个新建的文件，在文件中输入想要导入的发票数据，如图1-3-5所示，按照发票代码，发票号码，开票金额，开票日期的格式输入，中间用“,”分隔，发票代码必须是12位，发票号码必须是8位，开票金额小数点后必须是2位，开票日期的年月日必须用“-”分隔，且年为4位，月为2位，日为2位，每一行只能有一条发票数据。
图1-3-5发票数据格式
输入完毕后，保存，文件名必须是英文，如图1-3-6所示。
图1-3-6发票数据导入文件
打包的方法。
请先安装好WinRAR工具，若没有安装WinRAR工具，请点击如图1-3-1所示左下方的“查看文件导入提示”然后再点击所显示内容中的蓝色文字“WinRAR”进入官方网站下载。
对着要打包的文件点击鼠标右键，选择并点击“添加到压缩文件”，如图1-3-7所示。
图1-3-7添加到压缩文件
然后出现如图1-3-8的界面，按照图片所示进行配置，文件名必须是英文，然后点击 按钮开始打包。
图1-3-8压缩文件名和参数
上传文件类型分为“zip”压缩文件和非压缩文件，即你可将格式为“txt”，“csv”，“dbf”的文件压缩成“zip”文件后再上传，也可不用压缩直接上传。
另外导入的发票必须符合以下条件才可以
1、发票种类代码为1140，1170，20620，20650的这四类“税控票”禁止导入。
1140：广东增值税专用发票（中文三联或四联电脑版）
1170：广东增值税专用发票（中文六联或七联电脑版）
20620：广东增值税普通发票（中文二联电脑版）
20650：广东增值税普通发票（中文五联电脑版）
2、导入的是手工票，那么如果导入发票的数据量大于300份，即不进行开票日期顺序判断。
1.3 查询修改
1.3.1 查询
1.3.1.1 功能说明
查询普通发票开票数据。
1.3.1.2 操作路径
登录网上办税系统，登录成功后，如图1-1-1所示。
点击上方的 菜单，进入如图1-1-2所示页面。
点击“普票发票验旧”右边的“查询修改”链接，进入普通发票查询修改页面。
1.3.1.3 操作界面
如图1-2-1所示。
图1-2-1普通发票开票数据查询修改
1.3.1.4 操作说明
请先填写好采集日期和受理号，然后点击 按钮开始查询，也可直接点击 按钮查到对应的（采集日期会默认为当天）采集日期内的全部数据。查询结果如图1-2-2所示。
图1-2-2普通发票开票数据查询修改查询结果
当图1-2-2中“数据来源”为“导入”时，即数据是通过本手册下面所述的“导入”功能所导入的数据。状态有如下几种：
待处理：
此时的数据是不能查看的，当您选中对应数据点击 时系统会提示如图所示下信息：
处理中(数据校验)：
此时的数据也是不能查看的，当您选中对应数据点击 时系统会提示如图所示下信息：
导入成功：
此时您可以选择对应的数据、然后点击 进行相关信息查看，进入查看页面后、如下图所示：
数据检验失败，请下载出错数据列表文件。
此时您可以选中对应的数据，然后点击 进行出错数据列表文件下载。进入下载页面后、如下图所示：
此时您可以点击上图中的“下载出错数据列表文件”链接进行下载。
导入出现异常，请重新导入!
此时您可以选中对应的数据，然后点击 可以进入到对应异常信息页面。如下图所示：
验旧出错
如果出现“验旧出错”，此状态时、需将对应的数据选中然后点击“删除”按钮将其删除后重新上传、验旧。
数据录入成功后，可在图1-2-2中点击 按钮，确认后您所选择的发票数据对应的状态会被改变为“处理中（等待分段汇总）”，这时系统便会开始对数据进行分段汇总操作。分段汇总成功后，相应的状态会变为“处理中（等待验旧）”。验旧成功后，相应的状态会变为“验旧完成”，反之相应的状态会变成“分段汇总失败”或“验旧出错”。
您可以在图1-1-2中点击“汇总查询”链接进行汇总信息查询，进入汇总查询页面后、如下图所示：
这时您可以选择受理号或输入发票代码、发票号码后点击查询按钮进行汇总信息查询，查询成功后页面如下图所示：
查询成功后，如需将数据导成Excel文件、请点击页面的 按钮进行此操作。
1.3.1.5 注意事项
当采集日期输入框为空时，系统默认为当天的日期。
当受理号输入框为空时，系统默认为在采集日期内的所有记录。
1.3.2 修改
1.3.2.1 功能说明
修改普通发票开票数据。
1.3.2.2 操作路径
进入普通发票查询修改页面，如图1-2-2所示。
选择需要修改的数据后，点击 按钮，跳转至修改页面进行修改。此处所述为手工录入发票信息的情况，即、图1-2-2中“数据来源”为“录入”的数据。
1.3.2.3 操作界面
如图1-2-3所示。
图1-2-3普票发票验旧查询修改 修改页面
1.3.2.4 操作说明
正确输入数据。需要增加新的发票数据，点击 按钮，即可在表格最下方增加一行新的输入行；需要删除已输入的发票数据，先点击需要删除的行，然后点击 按钮，即可删除指定行。
修改发票数据后，点击 按钮进行保存，如图1-2-4所示。
图1-2-4普票发票验旧查询修改 修改提交
1.3.2.5 注意事项
在修改手工录入数据过程中凡字段前有“*”的，所对应的输入框内必须输入相应内容。在查询修改页面点击数据所处状态，也可查看到对应数据的相关信息、进行相关操作。
1.3.3 删除
1.3.3.1 功能说明
删除普通发票开票数据。
1.3.3.2 操作路径
进入普通发票查询修改页面，如图1-2-2所示。
1.3.3.3 操作界面
如图1-2-2所示。
1.3.3.4 操作说明
除状态为“待处理”、“处理中”、“验旧完成”的数据外。其他状态下的数据都是可删除的，您只需要选择所要删除的数据，然后点击 按钮即可。
1.3.3.5 注意事项
1.3.4 打印
1.3.4.1 功能说明
可打印普通发票开票数据。
1.3.4.2 操作路径
进入普通发票修改页面，如图1-2-3所示。
点击 按钮，跳转至打印预览页面。
1.3.4.3 操作界面
如图1-2-5所示。
图1-2-5普通发票开票数据查询修改 打印
1.3.4.4 操作说明
请先点击查看下方的“查看打印说明”，然后点击 按钮，并根据打印说明进行操作。
1.3.4.5 注意事项
1.4 汇总单查询打印
1.4.1 功能说明
打印已验旧的普通发票开票数据汇总信息及稽核信息
1.4.2 操作路径
纳税人登录网上办税系统后，在“发票管理”模块下找到普票发票验旧功能的右边找到“汇总查询”链接点击进入到汇总查询页面。在该页面输入相关条件查询您的汇总信息，点击查询时，系统会自动根据你的纳税人识别号获取到自2008年以后，有效的税种的稽核结果，如图1-3-9所示。若存在补税记录，请到所在税务分局办税大厅缴清税款。
1.4.3 操作界面
图1-3-9 汇总单查询打印界面
1.4.4 操作说明
进入到汇总查询页面。在该页面输入相关条件查询到您的汇总信息后，点击页面下方的“打印”按钮进入到汇总打印页面。在该页面点击“打印”按钮便可进行汇总打印操作。如图 1-4-1所示。
1.4.5 注意事项
在进入汇总打印之前必须先在汇总查询页面输入相关条件查询到您要打印的数据才能进行汇总打印操作。
1.5 未验旧查询
1.5.1 功能说明
自动查询列出该纳税人的未验旧发票清单。
1.5.2 操作路径
进入到发票管理页面，如图1-1-2所示。
点击“普票发票验旧”右边的“未验旧查询”链接，跳转至未验旧发票查询页面。
1.5.3 操作界面
如图1-3-1所示。
图1-3-1普通发票未验旧清单
1.5.4 操作说明
点击 按钮，可以把自己未验旧的发票清单导出到excel文档中，保存到电脑存储空间上。
这时您可根据具体情况进行选择。
点击 按钮，可以把自己未验旧的发票清单打印出来。
1.5.5 注意事项
本功能不对以下四种发票种类进行查询
1140：广东增值税专用发票（中文三联或四联电脑版）
1170：广东增值税专用发票（中文六联或七联电脑版）
20620：广东增值税普通发票（中文二联电脑版）
20650：广东增值税普通发票（中文五联电脑版）
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楼主: cora珊
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