计提工资，社保，公积金，个税以及发放的会计分录

小郜郜

会计准则 发表于 2017-9-1 08:15
4楼是正规的处理方法

还有 我们公司的账上 现在应付职工薪有余额在贷方 社保和个税公积金都计提了，是不是因为银行还没有代扣 地税和社， 所以才会出现这种情况啊




我们公司基本户刚刚开通，地税和社保的钱都还没有扣，工资是借老板私人的钱来发的。

所以我都是贷：其他应付款-法人
这样做可以吗

会计准则

小郜郜 发表于 2017-9-1 13:33
还有 我们公司的账上 现在应付职工薪有余额在贷方  社保和个税公积金都计提了，是不是因为银行还没有代扣 ...

先把实收资本做一些好

小郜郜

会计准则 发表于 2017-9-1 13:42
先把实收资本做一些好

因为我们基本户月底才开通，而工资是先用法人的钱来垫付的，所以我就做成其他应付款了，这样不行吗？
公司前期刚成立 没有主营业务收入  所以采购的办公用品什么的 都是直接贷其他应付款-法人名字

这样操作可行吗？

小郜郜

会计准则 发表于 2017-9-1 13:42
先把实收资本做一些好

如果公司先向法人借款，那需要哪些手续呢？

会计准则

小郜郜 发表于 2017-9-4 09:11
因为我们基本户月底才开通，而工资是先用法人的钱来垫付的，所以我就做成其他应付款了，这样不行吗？
公 ...

暂时没有问题，后边要想到实收资本的问题

会计准则

小郜郜 发表于 2017-9-4 09:13
如果公司先向法人借款，那需要哪些手续呢？

借款合同啊

小郜郜

会计准则 发表于 2017-9-4 09:13
暂时没有问题，后边要想到实收资本的问题

法人昨天注入资本了，我已经做了一笔借：银行存款    贷：实收资本然后我想等公司有钱了，在把欠法人的钱还掉。

公司向法人借款，可以直接写一个收据给法人吗？一定要写借款合同吗？那公司要支付给法人利息吗？利息多少合适？

会计准则

小郜郜 发表于 2017-9-4 09:26
法人昨天注入资本了，我已经做了一笔借：银行存款    贷：实收资本然后我想等公司有钱了，在把欠法人的钱 ...

注入资本要有一定的程序，还借款如果有网银就方便了，借款时间短，就不考虑利息的问题了

小郜郜

会计准则 发表于 2017-9-4 09:41
注入资本要有一定的程序，还借款如果有网银就方便了，借款时间短，就不考虑利息的问题了

注入资本要什么程序？我就是直接喊老板去银行柜台转5W到公司账上去的，摘要写的就是注入资本

这样不行吗？
我都是用网银借款的呢

会计准则

小郜郜 发表于 2017-9-4 10:14
注入资本要什么程序？我就是直接喊老板去银行柜台转5W到公司账上去的，摘要写的就是注入资本

这样不行 ...

投资款在用途栏要写明***投资款才正确，