利润总额是负数，季度所得税申报表怎么填

会计准则

qiujuan 发表于 2015-7-7 10:06
利润总额本年累计数是自动生成的，不过，我试了下，可以自己填，因为自动生成的话，我第一季度的利润总额 ...

不会吧

qiujuan

会计准则 发表于 2015-7-7 10:10
不会吧

因为我第一季度利润总额是填的0呀，让它自动累计就只有第二季度的了。第一季度利润总额是-34057.15；第二季度利润总额是-57463.12。让它自动累计，累计利润总额是-57463.12，因为我第一季度填的是0

qiujuan

qiujuan 发表于 2015-7-7 10:27
因为我第一季度利润总额是填的0呀，让它自动累计就只有第二季度的了。第一季度利润总额是-34057.15；第二 ...

可能是我说的不清楚，让它自动累计的话，是0+（-57463.12）=-57463.12

会计准则

qiujuan 发表于 2015-7-7 10:27
因为我第一季度利润总额是填的0呀，让它自动累计就只有第二季度的了。第一季度利润总额是-34057.15；第二 ...

哦、明白了，因为第一季度的错写，本季应该手动修改的

hihead

qiujuan 发表于 2015-7-7 09:44
那我第二季度利润总额如实填上负数，然后，利润总额本年累计数填上1-6月份的行吗

建议你把利润表上的利润总额本年累计数（也就是一、二季度的合计数）填写在所得税申报表的本期数据那一栏，这样申报表的本年累计数就与你的利润表一致了。所得税申报表上只填写“营业收入”、“营业成本”、“利润总额”这几个数据，不填写费用，所以申报表不会自动计算当期的利润总额，这样就可以把前面漏报的数据在本期补报上。此外，收入、成本的数据也要与你的利润表上的数据一致，如果上期已经填写了，而且数据无误的话，本期可以不用填写，只要把利润总额的数据填上就可以了。

qiujuan

会计准则 发表于 2015-7-7 10:33
哦、明白了，因为第一季度的错写，本季应该手动修改的

那老师觉得我本期利润总额还是填第二季度数据，累计数据手动修改可行吗

会计准则

qiujuan 发表于 2015-7-7 10:54
那老师觉得我本期利润总额还是填第二季度数据，累计数据手动修改可行吗

只能手动修改，否则无法与报表一致了

qiujuan

会计准则 发表于 2015-7-7 10:56
只能手动修改，否则无法与报表一致了

那就手动修改，谢谢老师了

qiujuan

hihead 发表于 2015-7-7 10:34
建议你把利润表上的利润总额本年累计数（也就是一、二季度的合计数）填写在所得税申报表的本期数据那一栏 ...

谢谢老师的建议

会计准则

qiujuan 发表于 2015-7-7 11:12
那就手动修改，谢谢老师了

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