紧急求助

刘侠

常春藤 发表于 2012-2-12 12:14
你帖子上不是说“上月抵扣的税额是741.03”？

是这样的，我上个月的销项税额是741.03，进项税额是819.92，所以我上个月报税的时候就产生了期末留抵税额78.89.所以我不知道我这个月的纳税申报表附二表我应该怎么填？谢谢了

常春藤

刘侠 发表于 2012-2-12 12:25
什么意思？我12月份抵扣的税额没有错误啊？是这样的，我上个月的销项税额是741.03，进项税额是819.92，所以 ...

你的意思是说1月期初留底的税额是78.89？那么你1月还有没有认证抵扣的进项了，如果有在附表二填，如果没有就填0，主表会自动生成的，你的期初留底也会在主表自动带进去。

刘侠

我起初有留抵的税额，我应该填在附表二的第几行？

刘侠

常春藤 发表于 2012-2-12 12:32
按你这个情况，附表二就填你819.92，附表一填741.03，主表会自动生成，产生留抵税额78.89（如果期初你没有 ...

期初有留抵的税额，我应该填在附表二的第几行？

常春藤

刘侠 发表于 2012-2-12 12:37
期初有留抵的税额，我应该填在附表二的第几行？

期初留底的不用在附表二填列，在主表会自动显示的，附表二你只需填本期你认证的进项税，(如果是一般纳税人辅导期才需要填前期认证本期抵扣)

刘侠

常春藤 发表于 2012-2-12 12:40
期初留底的不用在附表二填列，在主表会自动显示的，附表二你只需填本期你认证的进项税，(如果是一般纳税人 ...

恩恩，我知道了，太感谢你了，非常感谢啊！

常春藤

刘侠 发表于 2012-2-12 12:42
恩恩，我知道了，太感谢你了，非常感谢啊！

不客气啦，周末愉快！

刘侠

常春藤 发表于 2012-2-12 12:45
不客气啦，周末愉快！

嘿嘿，周末愉快！

会计准则

刘侠 发表于 2012-2-12 12:25
什么意思？我12月份抵扣的税额没有错误啊？是这样的，我上个月的销项税额是741.03，进项税额是819.92，所以 ...

大喘气啊，叙述不清

alexlinewood

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