答疑专区

农夫山泉

版主，还有一个问题，公司购入一幅名画，做固定资产合适吗？好象不能算是无形资产呵

chenyu67890

我06年12月资产负债表应收应付帐款录入错误，  之后在06年年报表中调整 ， 请问在07年1月份月报表中资产负债表的年初数  ， 我是应该用06年12月份报表的期末数，还是年报表中调整后的期末数？请知道的赐教，不胜感激。谢谢

76459464

各位版主,朋友:
            我在2月6日做好了全部的免抵退申报去申报（我一直是这个习惯，全部做好再去申报，在没搬公司之前的所属税务局也是就这样审核后就OK的，但到了新所在地税务局就不能这样做了，要先预审，再之后云云），后专管员帮我做了预审后说有好多单没信息，我只有回来按规定操作做了信息反馈读入，再处理，再把没信息做成单证不齐标志，再生成了数据，问题是打印出来的汇总表第22、23与24栏（即增值税纳税申报表期末留抵税额、计算退税的期末留抵税额、当期应退税额）不一致（因为我看以前的数据这三项都是一致的），当期应退税额变少了，这样有问题吗？我错在哪里？请各位给予帮助，马上要结束报税过春节了，还出这状况，哎~~一个字~~汗~！
谢谢先了！

76459464

我想是用调整后的正确数.

76459464

我这里是计入工资,而且还交个税.

chenyu67890

还有一个疑问：如果按照调整后的数据做07年报表年 初数 ，那么06年12月份报表的数据怎么办？（已经网上向税务机关申报过的）是否能到主管机构调整？

海市蜃楼

我已经咨询过国税局了，不能再开红票了，那么账务处理怎么做？

泉水

原帖由 海市蜃楼 于 2007-2-10 14:59 发表
我已经咨询过国税局了，不能再开红票了，那么账务处理怎么做？

对于超过90的发票，现在唯一的办法就是购货单位按你公司销售发票的金额开具销售发票给你公司。

ynj3721

我们是去年6月开业的,但一直没收入,属于筹建期,为了应付上级机关的检查,需要开展经营活动,但总公司又要求我们能避税,怎么解决这个问题呢?有了经营收入如果不把将长期待摊费用在经营当月记入当期损益可不可以?税务方面有说法吗?

圆梦