新手开错发票问题

chyy1314888 · 发表于 2017-9-4 21:29:46

我公司是小规模纳税人，然后上月金额(正确金额是33000，错误金额38500）开错了，又重新开一张，但开错的发票这个月才退回来，我想问的是我公司是不是多交了税，多交多少，不是很懂这个，求大神指教

xiaobiao1983 · 发表于 2017-9-4 21:35:36

你没有开红字发票就是多缴税了的啊。

chyy1314888 · 发表于 2017-9-4 21:45:44

是不是冲红了，就不用多交税了，就是正常的交税呀

chyy1314888 · 发表于 2017-9-4 21:51:04

xiaobiao1983 发表于 2017-9-4 21:35
你没有开红字发票就是多缴税了的啊。

是不是冲红了，就不用多交税了，就是正常的交税呀

会计准则 · 发表于 2017-9-4 22:12:29

chyy1314888 发表于 2017-9-4 21:51
是不是冲红了，就不用多交税了，就是正常的交税呀

你第一张错误的要红冲才行

chyy1314888 · 发表于 2017-9-4 22:20:08

是不是这样理解的，本月交上个月的税按着错误的金额交税，然后下个月交本月的税会把冲红的发票金额低冲回来

chyy1314888 · 发表于 2017-9-4 22:20:58

会计准则发表于 2017-9-4 22:12
你第一张错误的要红冲才行

是不是这样理解的，本月交上个月的税按着错误的金额交税，然后下个月交本月的税会把冲红的发票金额低冲回来

会计准则 · 发表于 2017-9-5 06:42:41

chyy1314888 发表于 2017-9-4 22:20
是不是这样理解的，本月交上个月的税按着错误的金额交税，然后下个月交本月的税会把冲红的发票金额低冲回 ...

是这样但是需要你当月开票金额要大于冲红金额才行

fuf2000 · 发表于 2017-9-5 09:25:50

学习了

小丸子的日常 · 发表于 2017-9-5 14:36:41

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