新人，不会进项税转出

lt771112 · 发表于 2018-10-23 12:36:35

税务查出购买原材料的增票有问题，让网上做转出，已做，就是不会做凭证，请教分录怎么做，要做几张？有留底税，不用额外补税，急急急，谢谢

haozi1900 · 发表于 2018-10-23 12:42:29

借：原材料
贷：进项税转出

lt771112 · 发表于 2018-10-23 12:46:32

谢谢，只做这一张就可以，转出后还要不要进入未交增值税？
用留抵税扣税不用做吗？

Smile、CK · 发表于 2018-10-24 16:23:33

1、借：原材料贷：应交税法-应交增值税（进项税转出） 2、借：应交税法-应交增值税（进项税转出）贷：应交税费-应交增值税（未交增值税）

凉风伊人 · 发表于 2018-10-24 20:40:46

做进项转出时，借：原材料，贷：应交税费-……进项转出

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