上月工资计提没错，出纳多发，本月扣回，分录咋做

天堂鸟花 · 发表于 2018-6-11 13:45:52

DYR2230 发表于 2018-6-11 13:36
我们其他应收款是记的个人借款，要是这个金额记上就会有影响了，可以直接计入管理费用-其他借方红字冲减 ...

不提倡计入管理费用

Smile、CK · 发表于 2018-9-27 11:14:46

多发的这一部分可以做员工个人借支（给员工说清楚并取得个人借支凭据），次月扣回再冲掉个人借支就支了

Smile、CK · 发表于 2018-9-27 11:15:08

多发的这一部分可以做员工个人借支（给员工说清楚并取得个人借支凭据），次月扣回再冲掉个人借支就支了

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