请问一下增值税专用发票销售方已作废，但购货方已经作为进项抵扣并申报了国税....

橘子精灵 · 发表于 2013-12-4 15:06:35

请问一下，销售方10月底给我开的专用发票，我这边用扫描件在11月做认证抵扣了也申报11月份国税了，现在销售方告诉我他们把这专用发票做废了，我应该怎么处理呢？

zyy2232006 · 发表于 2013-12-4 16:01:32

如果已经完成申报了~ 次月税务局做比对的时候系统应该会提示此张发票已经作废，你需要把进项税额做转出处理

345134086 · 发表于 2013-12-4 20:59:28

原来这样，学习下

wyzg暖阳 · 发表于 2013-12-8 16:05:22

首先做进项税额转出，将原发票寄回销售单位重新开具发票

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