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发表于 2013-8-10 16:47:20
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1，老板的一些私人业务收到的是对方A公司给他的支票（这张支票是B公司开给A公司的，A公司再给我们老板的），然后老板把这张支票拿来入了公司的一般账户（我们没有开票给对方）这个要怎么做账？（这个钱我们要用私号再还回给老板）
答：那肯定是现金支票，你把钱取出来给老板就可以了。
2、每个月的厂房租金都是用个人账号转账到当地村委股份公司的基本户，经过沟通对方还是不给开发票只开了收据，开的收据要怎么入账？
答：他不开票你只有代开票冲账，不然找其他票冲抵。
3。在买材料和设备时有的是私对私，私对公这样交易的，供应商有开增值税发票（发票抬头是公司名称）这两种情况可以开税票吗？要怎么账务处理？（老板自已个人的钱，因刚试营业公账的钱用完了）
答：进货你有进项，销售自然也开票，不管对方要不要，否则你怎么匹配成本，老板的钱可以挂他个人账。
4。公司的饭堂是餐饮公司承包的，付给餐饮公司的餐费如何处理？筹建期又要怎么处理？（不用扣员工伙食）。购买饭堂用的餐桌是否入固定资产？
答：餐饮开票给你们，你们入福利费。筹建期列入开办费。达到固定资产标准的都要入。
筹建期付给保安公司的保安服务费和保安的生活费：入开办费
7。筹建其缷机器设备叉车费;
入固定资产
8。筹建期支付运设备的运输费
入固定资产
9。筹建期厂房，办公楼，宿舍楼装修费用及购买的办公家具：入固定资产
。货款已付，设备入库，但还未收到发票是否提折旧？
：当月增加，次月提。否则你等票来后交月提。
从公账取备用金，然后再存到私人账号付货款（对个人的），没票。 ：找票。
。取得营业执照之前发生的费用是否可以做账：可以，开办费。
14、公司职员出差取得的发票是不是一定要有公司抬头，如餐费，油费，住宿费
无所谓，只要你单位认可。
。筹建期发生的费用，过了之后才报销的是否还算开办费？
金额不大，入管理费用，问题不大，只是摊销时间长短，一般直接入管理费用。 |
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楼主: 极蓝调
