关于酒店押金账务处理

wqh901022 · 发表于 2017-5-3 10:22:46

大家好，现在遇到一个问题请求大家帮忙，酒店账平时押金收进来退回去差额累计贷方金额有1千多万了。该如何处理？

wqh901022 · 发表于 2017-5-3 10:24:18

押金入其他应付款科目

凉风伊人 · 发表于 2017-5-4 09:14:55

押金走其他应付款，收到时贷记，返还时借记。余额在贷方就是还没退回去的押金。。。查明差额产生的原因再做下一步

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