提交上一年报表的时候，没有计提各项税金，直接记到了应交税费科目里，应该怎么办呀

虫儿飞. · 发表于 2014-4-11 13:55:41

我想问一下我们公司是一个房地产公司，提交上一年报表的时候，没有计提各项税金，直接记到了应交税费科目里，导致现在报表里应交税金的余额是负数，现在想计提把它转到管理费用和开发成本可以吗？还是必须改报表、我是新手，大家帮帮忙、

七彩小生 · 发表于 2014-4-11 13:59:57

第一次来，就看到这样好的分享了！

wzjl · 发表于 2014-4-11 14:00:00

直接记到了应交税费科目里?
借方做的什么科目？

虫儿飞. · 发表于 2014-4-11 14:03:16

wzjl 发表于 2014-4-11 14:00
直接记到了应交税费科目里?
借方做的什么科目？

借应交税费贷银行存款肯定是错了就看能不能不动前面的报表把它改了

wzjl · 发表于 2014-4-11 14:17:33

你的意思是这个税费的款你们都已经支付了，却没做费用？

虫儿飞. · 发表于 2014-4-11 14:32:31

wzjl 发表于 2014-4-11 14:17
你的意思是这个税费的款你们都已经支付了，却没做费用？

是的

wzjl · 发表于 2014-4-11 15:28:06

那你这个还是问下专管员吧，没见过这样情况的。如果税费确实已交的话，最好的就是专管员能让你修改报表了。不然做下来就都一直是错的。

还有你们有收入，又有交税费的，然后税费又没做费用，那么你们所得税怎么交的呢？

虫儿飞. · 发表于 2014-4-11 15:36:59

wzjl 发表于 2014-4-11 15:28
那你这个还是问下专管员吧，没见过这样情况的。如果税费确实已交的话，最好的就是专管员能让你修改报表了。 ...

我们目前还没收入，给专管员打过电话了，专管员说让我在这个月补计提就行，奇葩吧，我也觉得很奇葩、

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