答疑专区

juice1016 · 发表于 2008-2-28 21:05:12

斑主,我准备用网上下的会计软件金碟标准7.0自己在家用,启用新账套需要输初始数据,我按照资产负债表和利润表把数据都输进去之后,试算平衡表不平衡,差额刚好是利润表的净利润,我哪错了呢?

逃跑的人 · 发表于 2008-2-29 17:18:36

企业的筹办期跨年度了，现在才需报税，但是上年12月的票据能否记账使用，作为开办费?谢谢了！！！！

hlsr777 · 发表于 2008-3-1 22:06:06

可以

hlsr777 · 发表于 2008-3-1 22:07:12

你初始化时本年利润科目是否输入当年利润的金额？

juice1016 · 发表于 2008-3-1 22:47:37

没有输入的..........斑竹,是贷方合计数比借方合计数多一个利润的金额

盲人摸象 · 发表于 2008-3-1 23:01:00

原帖由泉水于 2006-6-26 15:37 发表
问:因退回的商品已为废品,又是已新货发出的,那如何做增值税的账务处理?

答:关于增值税因为是同数量同价,不需再进行账务处理,但对退回的商品已成废品,应补充相关的检验手续,同时要进行账务处理:
借:营业处支出 ...

记入营业外支出还好理解，为什么要进项税转出阿？

hlsr777 · 发表于 2008-3-1 23:03:11

存货的报废进项是要转出的

hlsr777 · 发表于 2008-3-1 23:05:27

用友初始化时不是要将所有的科目的期初余额全部输入吗？资产负债表的本年利润的初始金额你有没有输入

juice1016 · 发表于 2008-3-1 23:32:05

我是按照手里资产负债表和利润表填得，只要是有余额我都有录进去的，
资产负债表的本年利润的初始金额我没有输入
这个金额在贷方，如果输进去，借贷双方的金额相差就更大了

hlsr777 · 发表于 2008-3-1 23:34:29

利润表的初始金额是不能输入的。

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