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楼主: xiulh888

员工旅游费用的记账问题

发表于 2010-12-28 16:51:37 | 显示全部楼层

dddddd

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发表于 2010-12-28 16:53:00 | 显示全部楼层

学习学习

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发表于 2010-12-28 16:56:09 | 显示全部楼层

看看了，谢谢！

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发表于 2010-12-28 16:56:35 | 显示全部楼层

本帖最后由 lumi关于 2010-12-28 16:59 编辑

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发表于 2010-12-29 17:35:56 | 显示全部楼层

这种算福利费吧

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发表于 2010-12-29 18:12:42 | 显示全部楼层

看看先

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发表于 2010-12-29 20:53:23 | 显示全部楼层

摘要要说是出去考察交流的，不是去旅游的，，也不能用的是旅游公司的发票。最好自己组织去。。可以合理避税。。。。

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发表于 2010-12-29 21:56:18 | 显示全部楼层

学习,谢谢

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发表于 2010-12-30 06:08:28 | 显示全部楼层

HOHO,学习了

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发表于 2010-12-30 14:12:31 | 显示全部楼层

正好用

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