关于网上报税

xianrenzhang02 · 发表于 2010-8-29 08:58:04

请问大家，我们是一般纳税人，在网上申报的时候，有增值税纳税申报表，增值税纳税早报表附列资料（表一）、（表二），这三个表是前面发票采集时自动生成的对吗？先保存主表再保存附表，这个程序对吗？请各位同仁抽出时间，帮我解答一下好吗？最好是特别详细的。谢谢了

luosq7804 · 发表于 2010-8-29 09:08:15

像附表二，表内一部分是前面发票采集自动生成的，进项税转出，农副产品都生成不了，各公司具体业务不同，要和你们实际业务核对一下，没有生成的项目要填上，要按照填制顺序保存，最后保存主表

xianrenzhang02 · 发表于 2010-8-29 09:17:59

我们是生产制造业，在上个月的时候，在固定资产抵扣报表中，我少填了一个，用不用这个月补上，如果不补会不会有什么影响？

luosq7804 · 发表于 2010-8-29 09:29:49

固定资产抵扣报表是一个统计性质的表格，最好补一下，以后年底统计和税务检查累计数就没有问题，你再做一个备查表，以防以后人员变动或以后忘记了

xianrenzhang02 · 发表于 2010-8-29 10:12:05

请问大家，我们是一般纳税人，在网上申报的时候，有增值税纳税申报表，增值税纳税早报表附列资料（表一）、（表二），这三个表是前面发票采集时自动生成的对吗？先保存主表再保存附表，这个程序对吗？请各位同仁抽出时间，帮我解答一下好吗？最好是特别详细的。谢谢了 (我们是生产制造业)

常春藤 · 发表于 2010-8-29 10:46:48

先做表二或表一，这2个表没有先后顺序，这2个表做完，主表才会自动生成

xianrenzhang02 · 发表于 2010-8-29 12:14:19

请问常春藤姐姐，表二中的第三项（待抵扣进项税额）是不是必须要填？请问你的QQ是多少，可不可以在QQ上问你。谢谢了。还有表一和表二是不是在发票采集以后就自动生成了，不必填了。

xianrenzhang02 · 发表于 2010-8-29 12:15:39

还有表一和表二哪些是必填项目，可不可以告诉我一下

常春藤 · 发表于 2010-8-29 14:08:49

待抵扣进项税额不是必须要填，关键看你是不是一般纳税人辅导期了，通常一般纳税日辅导期，是当月认证下月抵扣，这个时候就需要填列待抵扣进项税，我的QQ921786460

南山竹海 · 发表于 2010-8-30 10:47:48

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