客户要求我方多开发票怎么处理

深水浅草

问题：客户要求我公司多开发票我们怎么处理比较好呢，请问各位有经验的老师？

纆縭

原则上不允许多开具发票的，实际工作中，这种情况又非常多，下列方法仅做为参考：
1.多开的部分向客户收取税金，用以缴纳税款。
2.多开的部分冲减无票收入。
3.多开具发票的部分可以用其他的费用发票予以冲减。

xlw

柔情回答的好

南山竹海

同意2楼的处理方法

秋天的云

学习一下

游冬

水斑竹的回答非常详细

雨林清风

学习一下

li_mei000

原则上不允许多开具发票的，实际工作中，这种情况又非常多，下列方法仅做为参考：
1.多开的部分向客户收取 ...
情柔似水 发表于 2010-8-23 12:55

   学习了！

深水浅草

要是对方不肯付多交的税金呢，如果用费用发票冲抵会计分录又要怎么做呢？

纆縭

要是对方不肯付多交的税金呢，如果用费用发票冲抵会计分录又要怎么做呢？
深水浅草 发表于 2010-8-23 15:33

哈哈，对方不肯多交税金？
1.如果你们领导愿意赔钱卖，或者少挣一点，那么就不收好了。
2.发票在你们手，开与不开，卖与不卖，是你们说的算，又不是对方说的算。
有些事需要领导做决策的，不是我们管辖范围内的，就不要多管，挨累不讨好的。
用费用冲抵，是什么费用就进什么科目呗，如销售50000，实际开发票55000，收到转帐支票50000，多开的部分你肯定要做现金收入的。
借：银行存款   50000
      现金      5000
    贷：主营业务收入   55000
这里不考虑税金了。
你这现金收入5000就是虚增的，实际上你并没有收到，用费用冲减的时候，如用招待费用发票：
借；管理费用   5000
      贷：现金    5000
最后你可以理解为多开的部分，实际上就是做为管理费用冲减了，那么管理费用的什么费用啊，实际上就是回扣，这里计入到了招待费中。