关于未分配利润的

李苏晨

本年度经过汇缴后发现要补税，在6月做借：未分配利润 1万   贷：应交税费-企业所得税 1万   借：应交税费-企业所得税 1万  贷：银行存款 1万。   6月的资产负债表未分配利润期末数是50万，利润表如果不调整本月和本年累计数的  第四栏-净利润下面的  加：年初未分配利润 这一栏，那就会导致 利润表 本年累计数的 第七栏-未分配利润 和资产负债表的期末数对不上。  这种情况实际应该如何处理？？