这笔钱怎么样从公账走呢？

hhjp123456

会计准则 发表于 2017-7-8 16:33
资质公司缴纳保证金有收款收据，股东垫付有付款证明。有以上凭据就可以做：借：其他应收款-资质公司   贷： ...

后期抵减是没有票据的。

会计准则

hhjp123456 发表于 2017-7-8 17:37
后期抵减是没有票据的。

双方没有协商好，没有票据你就挂在往来成了死账了