请大家帮忙解答“进项税额跟销项税额的抵扣问题”

BellaN

事情是这样的：   上个月公司开出去的增值税发票金额是38900，但是由于本人的疏忽，报给总公司的发票金额是8800，有一部份发票金额漏掉了，然后总公司那边开了张金额为8800的发票过来，因为我是不懂财务会计这方面的知识的，所以不知道这张总公司开过来的发票要跟本公司开出去的发票相抵消，所以没有要当月及时认证，所以被公司领导批了一顿，领导说就因为我，导致公司这个月要多交八千多块钱，我想问一下是这样吗？有什么补救的办法吗？我应该怎么做？请大家帮帮忙，帮我想想看，是不是我现在要等着扣工资了

会计准则

导致公司这个月要多交八千多块钱，怎么来的数字

会计准则

没有补救措施，先把税交上

BellaN

会计准则 发表于 2015-8-5 10:49
导致公司这个月要多交八千多块钱，怎么来的数字

' F' L9 o9 k4 r$ A+ N开出的金额是38900元，所以他们说国税什么税的加在一起就大概要交八千多，我也不知道怎么来的

BellaN

会计准则 发表于 2015-8-5 10:50
没有补救措施，先把税交上

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会计准则

BellaN 发表于 2015-8-5 10:58
3 z- G# p: ^# ?1 p+ ]" k那没有什么方法可以冲减掉这些税额吗？比如这个月让总公司那边把上个月公司的开出去的金额开到这个月来给 ...

已经跨月了，没有办法了

会计准则

BellaN 发表于 2015-8-5 10:57
! W: d6 N4 q  p! P开出的金额是38900元，所以他们说国税什么税的加在一起就大概要交八千多，我也不知道怎么来的

增值税应该是5652.14
附加税678.26
计6330.40
  n0 H2 v6 R+ J. T: o' O9 `+ R3 b（不知你是那里的，这里没有加入防洪工程费或河道费）

蚊子翅膀

新人，进来学习一下
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linliang

这个月没认证的发票下个月可以认证抵下个月的税，这个月没办法只能如数交了，不过是六千多不是八千多奥