红字发票

fanjuanlove

求助  急！！！
本公司增值税一般纳税人，防伪系统开票。
2013.6月开票的一张普通发票，金额6万元，2013.7月客户退回，开具成增值税专用发票6万元.2013.7月份防
伪系统共开票金额10万元。
增财务报表一时，防伪开票填：100000(去税金额）   普通发票开具填 -60000  （去税金额）  交税按40000.
今天纳税申报，系统不过，去税务局，不给清卡，说这样填不对。
请教各位老师  求解？

会计准则

今天纳税申报，系统不过（什么原因不过，是比对不符吗？）

fanjuanlove

会计准则 发表于 2013-8-14 13:52
今天纳税申报，系统不过（什么原因不过，是比对不符吗？）

自己在公司清卡不成功，跑到税务局，说是销售金额小于防伪开票金额了。当时办退的普票，已在普票开票系统开出负数。那么这办退的6万元，应该从哪儿减掉呢？

会计准则

fanjuanlove 发表于 2013-8-14 14:13
自己在公司清卡不成功，跑到税务局，说是销售金额小于防伪开票金额了。当时办退的普票，已在普票开票系统 ...

我原来掌握就是不管那个收入需要冲减，都不出现负数为原则的，你的这种情况只能去和税务商议看如何办理了

chrisxu2012

呵呵 等你下次开普票的时候再把负数填进去，这次普通发票的税只能先多交着了，貌似是普通的负数只能充普票的正数
1.可以让国税局把税退给你
2.等下次开普通的时候再把负数填进去
你选一个简单的吧

jiangjie89

想知道怎么操作，我暂时还不接触这块

fanjuanlove

chrisxu2012 发表于 2013-8-14 15:38
呵呵 等你下次开普票的时候再把负数填进去，这次普通发票的税只能先多交着了，貌似是普通的负数只能充普票的 ...

普票负项的开票日期是7月30号，8月或者以后，还可以冲减吗？

chrisxu2012

fanjuanlove 发表于 2013-8-14 16:55
普票负项的开票日期是7月30号，8月或者以后，还可以冲减吗？

可以 这是个特殊的地方，我这里就有一张6%的负数一直没有冲减，因为平时开的都是17%的，所以只能等到哪天开6%的正数了，才能把那张负数的填进去，所以。。。。只能等，因为从国税退税是件太难的事了

孔梦茵

学习了