销售方增值税专用发票金额开错了，我方未认证，已过月该如何处理

大绪 · 发表于 2013-8-9 16:52:58

销售方增值税专用发票将数量与金额开错了，已过月，我方还未认证，也已经退回发票联和抵扣联并开了拒收证明，但是对方所在税务局不肯冲红，要求我方做退货处理，这样是否合理

笑依然 · 发表于 2013-8-9 16:58:50

不合理哪有这样要求的你要退票就退票不过当时收票怎么不退现在跨月了做退货处理还不是得开红字发票吗真是的

普洱无言 · 发表于 2013-8-9 17:01:50

咨询下你方专管员,只要对方能补开给你发票,可在你方税控系统里开据红字发票申请单,让你方税务部门出.

大绪 · 发表于 2013-8-9 17:08:58

普洱无言发表于 2013-8-9 17:01
咨询下你方专管员,只要对方能补开给你发票,可在你方税控系统里开据红字发票申请单,让你方税务部门出.

要先认证然后开红字发票申请单吧，我们财务那边说虚开发票不收，不肯认证抵扣，所以僵持在那里了

大绪 · 发表于 2013-8-9 17:11:13

笑依然发表于 2013-8-9 16:58
不合理哪有这样要求的你要退票就退票不过当时收票怎么不退现在跨月了做退货处理还不是得开红字发票吗 ...

月底寄来的发票，当时人在外地。对方税务局要我们这边先抵扣了，然后开红字专用申请单，现在的问题就是我们财务不肯认证抵扣

dabao9611100 · 发表于 2013-8-9 17:21:56

你这边出个拒收证明就可以了

qyp825 · 发表于 2013-8-9 18:16:19

嗯，你方出个拒收证明，然后销方到税务局做开据红字发票申请

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