发票被对方误作废,而我公司已去认证怎么办?

雨蝶2000 · 发表于 2013-8-8 20:09:33

大师们:
我又来拉,又碰到问题了,请教教我.

是这样的:我公司七月收到供应商开原材料的一张发票53228元(含税),我七月去认证了,谁知到今天8月8日被税务通知对方已作废了,这个怎么弄?分录怎么写?申报增值税怎么弄呢?高手们,请指教

会计准则 · 发表于 2013-8-8 20:39:51

进项税额转出处理

雨蝶2000 · 发表于 2013-8-8 21:07:11

准则老师:
关键我今天还刚好报好税,税务才打电话我的,进项税转出怎么弄呢?急死了明天还要叫我去税务去交资料

shwo · 发表于 2013-8-8 21:07:21

按老师的作

雨蝶2000 · 发表于 2013-8-8 22:00:11

在税务通知发票作废前我已报好税了,高手们,这个作进项税转出,具体怎么操作?我可以要求税务撤消申报吗.,因为我本月没有税金,如果能撤消申报,我申报时是不是点进项税额中的不和抵扣?那这笔分录怎么作?如果不能撤消那要等下月作进项税金转出的话,是不是要收滞纳金,并且下月肯定有增值税交的,那这笔分录怎么作:?不知道高手们看得懂吗>求指教

雨蝶2000 · 发表于 2013-8-8 22:11:38

我原会计分录:借: 原材料 32000 应交税金-应交增值税-进项税 5440 贷:应付账款 37440. 现在进项额转出怎么作分录?

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