关于调整年初未分配利润，在金蝶软件上如何做？

linlongmm · 发表于 2011-5-12 11:41:22

问题是：
2011年审计出来：2009年应调整所得税项目-10000元，2010年未处理。现做2010年的年初未分配利润的调整。在金蝶系统里，如何才能调整2010年的年初未分配利润呢？
我是在2010年12月份的账里做的：借：应交税费-应交企业所得税 -10000
贷：利润分配-未分配利润 - 10000

这样做对吗？但似乎没有体现出来是调整的是2010年的“年初”未分配利润。

看天空下雨 · 发表于 2011-5-12 11:57:48

通过以前年度损益调整，在表上的年初数可以直接更改

linlongmm · 发表于 2011-5-12 11:59:55

不是很明白啊，请说得详细一些，好吗？

linlongmm · 发表于 2011-5-12 12:00:41

本帖最后由 linlongmm 于 2011-5-12 12:01 编辑

我现在是要调整2010的年初未分配利润数啊。表上如何直接更改呢？不都是软件自动生成的吗？

雪冰123 · 发表于 2011-5-12 12:17:55

通过以前年度损益调整，在表上的年初数可以直接更改的啊

linlongmm · 发表于 2011-5-12 12:53:02

本帖最后由 linlongmm 于 2011-5-12 12:58 编辑

1\就是说，通过“以前年度损益调整”，在2010年12月份的账进行调整，那么2010年的年初未分配利润就会自动减少10000？

2\请教分录如何做呢？

谢谢大家

linlongmm · 发表于 2011-5-12 13:12:28

本帖最后由 linlongmm 于 2011-5-12 13:16 编辑

嗯，明白了，借：以前年度损益调整
            货：应交税金-应交所得税
            借：利润分配-未分配利润
               货：以前年度损益调整

可是不对啊，以前年度损益调整为0了，利润表上的  加：以前年度损益调整本月数也为0 ？？？就是说还是没有反应出来这个数。

linlongmm · 发表于 2011-5-12 13:31:19

我的意思是：2010年的资产负债表的未分配利润的年初数，是不是会自动更改为已-10000元的数呢？

麻辣百分百 · 发表于 2014-2-26 11:44:38

您好！请教一个问题，我要调整2012年度”其他应付款“贷方年初数帐务处理怎么做？

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