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某个单位货款已经现金付掉 ,账上没有做平

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该用户从未签到

发表于 2018-10-11 10:59:54 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式

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这种情况我都可以直接企业内部出个付款证明然后把帐做平吗
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[LV.Master]独孤求败

发表于 2018-10-11 11:15:51 | 显示全部楼层
当时挂应付了?
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签到天数: 1 天

[LV.1]初涉江湖

发表于 2018-10-11 11:49:56 | 显示全部楼层
账没有平的原因有两种:1、收到的现金未入账或者货款没有全部收到;2、之前挂账是一个科目,现在入账又是另一个科目,又或者是入账时客户名称入错
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 楼主| 发表于 2018-10-11 13:06:17 来自手机 | 显示全部楼层
会计准则 发表于 2018-10-11 11:15
当时挂应付了?

是的,但是因为我们是私企,本来补了收据对方只签了个名字没有盖公章,老板说他们已经倒闭了,然后我让老板跟他们要下工商注销证明什么的,老板好像没去要...因为我们私企我也不好意思催老板了。所以想再弄个内部证明可不可以
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[LV.10]笑傲江湖

发表于 2018-10-11 13:46:39 | 显示全部楼层
那你现金也要账实相符啊
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 楼主| 发表于 2018-10-11 14:01:46 来自手机 | 显示全部楼层
凉风伊人 发表于 2018-10-11 13:46
那你现金也要账实相符啊

你们大概不能懂我这种私人小企业会计的为难,我这里之前一直都是兼职会计,老板之前现金付掉了,没有收据也没跟会计说,现在想把帐做平,然后就现在这样了
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 楼主| 发表于 2018-10-11 14:02:56 来自手机 | 显示全部楼层
李米线 发表于 2018-10-11 14:01
你们大概不能懂我这种私人小企业会计的为难,我这里之前一直都是兼职会计,老板之前现金付掉了,没有收据 ...

我账上现金很多....现金就没有帐实相符...而且还可以冲老板的借款科目...
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[LV.Master]独孤求败

发表于 2018-10-11 14:41:35 | 显示全部楼层
李米线 发表于 2018-10-11 13:06
是的,但是因为我们是私企,本来补了收据对方只签了个名字没有盖公章,老板说他们已经倒闭了,然后我让老 ...

对方注销,没有发票,但是款项已经支出了,确实无法取得发票,是否可以凭...
http://bbs.canet.com.cn/forum.ph ... &fromuid=200981
(出处: 中国会计社区)
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